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成都华川公路建设（集团）有限公司 人事监察制度（08版） 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司人事监察工作，维护公司人事管理工作秩序，促进国家劳动人事法律、法规、规章和公司人事管理制度的贯彻实施，根据国家有关法律、法规和公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于全公司范围内各部门、各单位和公司发生用人关系的劳动者（以下简称员工）。 第三条 本规定所称人事监察，是指由公司审计监察部门实施的对公司各单位、各部门和员工遵守劳动人事法律法规、规章制度、工作流程等情况进行检查并督促其工作整改的系列工作。 第四条 人事监察工作必须坚持以事实为根据，以国家法律和公司制度为原则，准确、及时地纠正和查处各种违反人事管理法律和公司人事管理制度的行为。 第五条 各单位、各部门和公司员工均有义务对违反公司人事管理制度和规定行为向公司审计监察机构举报。 第二章 工作职责和权利 第六条 工作职责 1、行使人事日常监察职能； 2、依据监察结果，出具人事监察报告和督促人事工作整改； 3、人事监察信息和工作情况的汇总、分析和汇报。 第七条 工作重点内容 1、人力资源中长期规划和人事管理制度、岗位责任制的建立和完善情况； 2、公司各单位、各部门劳动纪律执行和公司人力资源政策的执行情况； 3、公司劳动合同的订立和执行情况； 4、公司重要岗位人员招聘、引进、任用机制运行情况； 5、员工培训计划制定和执行、员工培训经费预算和使用情况，以及各项培训的实际效果的综合检查； 6、单位、部门、员工工作履职和廉政和纪律建设情况检查； 7、绩效考核和工资、奖金发放标准和具体发放情况，特别是各单位各部门遵守公司有关制度和规定情况； 8、单位和员工缴纳社会保险费情况；职工福利规定的遵守情况；员工合法权益的执行情况； 9、各单位各部门和员工遵守公司学习和技能培训规定的情况； 10、公司职业技能和职称考核鉴定和证书发放和上岗的检查监察情况； 11、单位、部门和员工的奖惩合理性和奖惩执行记录情况检查； 12、其他人力资源监察的其他事项。 第八条 工作权利 1、根据工作需要，可以随时进入有关单位和部门进行人力资源系统工作检查。 2、在必要时，可向相关单位和部门或劳动者下达《人事监察工作通知书》及《人事监察询问通知书》、《人事监察工作整改和处理书》，并要求其在收到该《通知书》之日起规定时间内据实向审计监察机构作出书面答复。 3、查阅（调阅）或复制被检查单位、部门的有关资料，询问有关人员。 第九条 工作原则 1、在职权范围内行使职责，避免工作越权； 2、秉公执法，不得滥用职权，不得徇私舞弊； 3、严禁泄露人事监察有关资料和信息；为举报者保密。 第十条 工作程序 1、根据公司人事管理制度的执行现状，结合公司发展战略要求，制定人事监察工作的中长期和短期人事监察工作计划。 2、制定单项人事监察工作方案。 3、组成人事监察小组。 4、实施人事监察工作： ⑴、对确定的监察范围进行人事管理状况的检查和记录工作。 ⑵、听取员工或相关当事人对公司人事监察相关工作事项的意见和建议。 5、形成审计监察工作报告，汇报人事监察结果和分析结果，并对监察结果出具处理意见和改进建议。 6、审计监察工作报告提交公司相关领导审批。 7、下达人事整改和处理通知书。 8、 督促相关单位和部门要求其限期整改和执行工作处罚。 9、工作结束，相关资料的处理归档。 第十一条 工作方式 1、日常监察 　 判断日常管理状态与公司人事管理制度要求是否相符的人事监察工作。 2、专项监察 　 对重点问题事项进行专项人事监察的工作。 第十二条 查处程序 1、登记立案。对经过审查，认为有违法违规事实需要追究的事项，应当登记立案。 2、调查取证。对已立案的案件，应当及时组织调查取证。 3、处理。在调查取证后，对需要督促整改和追究责任的人和事，可会同公司人力资源部门或单独作出处理决定，下达整改和处理决定书。审计监察部门作出整改和处理决定，应当出具整改和处理通知书。通知书应当加盖审计监察部门印章。处理决定作出前，必要时可听取当事人申辩。 4、送达。公司监察机构在整改和处理决定作出之日起二个工作日内，应当将整改和处理通知书送达当事人和当事部门或单位。通知书自送达之日起生效。 第三章 工作奖惩规定 第十三条 审计监察部门对违反国家人事法规和企业人事制度规定的单位、部门或员工，依据现行劳动人事法律、法规、规章和公司人事制度的规定，分别给予工作警告、通报批评、罚款、停职整顿的行政处罚和经济处罚；对触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。 对阻挠