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程序文件 编号：QP--20 版次：B/0 不合格控制程序 生效日期:05.05.17 第1页 共4页 1.0目的 对不合格进行管理，以防止非预期的使用和交付。 2.0适用范围 2.1适用于进货材料、半成品、成品和顾客退货等各类不合格品； 2.2适用于全体员工不规范质量行为的控制。 3.0 职责 3.1生产部负责生产各工序产生的不合格品的控制。 3.2品质部负责原材料、制程及成品检验过程中出现的不合格品的控制。 3.3计划采购部、客户部负责协助不合格品的控制。 3.4计划采购部负责不合格材料的处理。 3.5品质部、总经理办公室负责不规范质量行为的监督和处理。 3.6管理者代表负责品质争议的处理和报废产品的审批。 4.0 程序 4.1不合格材料的处理 4.1.1 处理方式有选用、退货等。 4.1.2 品质部检验员填写《品质异常联络单》，并对不合格材料加以标识，由物资部进行区分、控制。 4.1.3品质部无法确定，报管理者代表裁决，决定处理方式： 4.1.3.1选用：由品质部主持，生产部配合，依据品质部提供的样品或检验标准进行全检,挑选出不合格品作退货处理。 4.1.3.2 退货：物资部依《品质异常联络单》直接拒收，办理退货手续。 4.1.4 在生产过程中发现的不合格材料： 4.1.4.1如果是单个出现，由生产部及时选出，该批生产完成后或积累一定数量后，由品质部负责确认，由计划采购部安排供应商退货、换货处理。 4.1.4.2如果是整批不合格，则由生产部用《工作联络单》通知管理者代表、开发部、品质部共同评审，明确责任人及处理方式，由计划采购部安排与供应商退货、换货处理。具体按《纠正与预防措施控制程序》 程序文件 编号：QP--20 版次：B/0 不合格控制程序 生效日期:05.05.17 第2页 共4页 和《采购控制程序》执行。 4.2半成品、成品的不合格处理 4.2.1不合格的提出： 4.2.1.1 品质部抽检发现的不合格品，由品质部加以红色箭头标或拒收标贴标识，同时在《制程检验报告》上签字确认，及时反馈生产部，由生产部（必要时为管理者代表）决定处理方式。 4.2.1.2 生产部自检发现的不合格由操作者即时处理，直接按4.2.2方法处理，不合格超标时，还需按《纠正与预防措施控制程序》处理。 4.2.2不合格的处理方式： 4.2.2.1 返工、返修：由生产部执行，按照作业指导书的规定返工，返工、返修完成后由品质部对该批产品重新进行检验，确保返工返修后的物品符合要求。经返修后已达不到合格要求时，由生产负责人与品质部协商并报管理者代表作报废或降级使用。 4.2.2.2 报废：由品质部确认不可能返工、返修，由生产部交物资部隔离存放、定期处理。交管理者代表处理。 4.2.2.3 对于超出指标的不合格品直接处理后，还应按《纠正与预防措施控制程序》防止其再次发生。 4.3 与顾客相关的不合格控制 4.3.1对于顾客退回的成品，经品质部确认为不合格品的，由生产部作出处理决定（返工、返修、报废等）。 4.3.2对于交付给顾客的产品，发现不合格时，应及时通知顾客或直接退货、换货。 4.3.3对于顾客集中反映的不合格问题应制定纠正和预防措施处理，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.4 其它不合格品的控制 物资部进行盘点时所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需经品质部重检，确认为不合格品后按4.1、4.2操作执行。 程序文件 编号：QP--20 版次：B/0 不合格控制程序 生效日期:05.05.17 第3页 共4页 4.5不合格质量行为的控制 4.5.1制程不合格质量行为的控制 4.5.1.1根据情节发出口头通知或书面《品质异常联络单》通知； 4.5.1.2责任人员按要求纠正不合格行为； 4.5.1.3部门负责人验证效果直到符合要求。 4.5.2不合格客户服务结果的控制 4.5.2.1将不合格服务情况进行记录； 4.5.2.2部门负责人评审不合格服务，并提出处理意见，对不合格服务产生的后果的处理方法通常有： ——歉意 ——补偿 ——赔偿 4.5.2.3按照评审确定的方法要求处理； 4.5.2.4统计不合格服务信息，并适时提出纠正和预防措施。 4.5.3公司检查和顾客投诉不合格的控制 4.5.3.1总经理办公室定期、不定期对各部门体系运行情况进行检查和记录。 对发现的问题，能即时改正的现场督促其改正，对于不能即时整改的问题， 填写《纠正与预防措施报告》，反馈到职责部门定期整改。 4.5.3.2顾客投诉由客户部统一受理，填写《顾客意见记录表》，能够即时解决或回复的立即执行，不能够即时解决或回复的，查证后回复。品质部对投诉的问题，经查属实且属于公司责任的，填写《纠正