部门基本支出预算.doc

部门基本支出预算 419地震 单位：万元 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 基本支出总计 70.92 70.92 人员经费合计 60.97 60.97 一、工资福利支出 52.33 52.33 1、工资总额 39.87 39.87 30101 1）基本工资 11.55 11.55 2）津贴补贴 27.35 27.35 30102 （1）地区附加津贴 27.35 27.35 （2）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 A、教龄津贴、护龄津贴 30102 B、其他与实际天数无关的岗位津贴 30102 C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （3）上述项目之外的津贴补贴 30103 3）行政人员年终一次性奖金 0.97 0.97 4）绩效工资 30107 （1）基础性绩效工资(70%部分) （2）奖励性绩效工资 30107 A、在职人员上年度12月份基本工资 30107 B、奖励性绩效工资(30%部分) 2、社会保障缴费 12.46 12.46 30104 1）基本养老保险费 10.12 10.12 30104 2）基本医疗保险费 2.34 2.34 30104 3）事业单位失业保险费 二、对个人和家庭的补助 8.64 8.64 30302 1、行政事业单位离退人员年终慰问金 0.78 0.78 30305 2、生活补助 0.61 0.61 3、独生子女父母奖励 0.09 0.09 30309 1）在职人员独生子女费 0.09 0.09 30309 2）离退人员一次性补助 30311 4、住房公积金 4.39 4.39 5、住宅取暖费 2.77 2.77 30399 1)在职住宅取暖 0.97 0.97 30399 2)离休住宅取暖 0.49 0.49 30399 3)退休住宅取暖 1.31 1.31 日常公用经费合计 9.95 9.95 30201 1、办公费 1.31 1.31 30206 2、水电费 0.36 0.36 30211 3、差旅费 0.90 0.90 30213 4、维修费 0.18 0.18 30215 5、会议费 0.36 0.36 30216 6、培训费 0.36 0.36 30217 7、公务接待费 0.41 0.41 30202 8、印刷费 0.09 0.09 30299 9、其他 0.09 0.09 30207 10、公务移动通讯费用补贴 0.78 0.78 30231 11、公务用车运行维护费 1.00 1.00 30231 12、公务用车保险费 0.25 0.25 30208 13、办公取暖费 1.82 1.82 30201 14、节编奖励经费 0.23 0.23 30228 15、工会经费 0.47 0.47 16、福利费 0.33 0.33 30229 1)职工福利费 0.29 0.29 30229 2)妇女卫生费 0.04 0.04 17、离休人员经费小计 0.33 0.33 30299 1）离休干部公用经费 0.14 0.14 30299 2）离休干部特需费 0.04 0.04 30299 3）离休人员福利费 0.15 0.15 18、退休人员经费小计 0.68 0.68 30299 1）退休干部公用经费 0.24 0.24 30299 2）退休干部特需费 0.04 0.04 30299 3）退休人员福利费 0.40 0.40