香泉镇2015年预算编制说明.DOC

香泉镇2015年预算编制说明 一、基本概况 我镇共辖8个行政村，2个居委会，人口4.4万人，国土面积141平方公里。全镇机关财政供给人员139人，其中：全额供给在职人员52人，全额供给退休人员30人；差额补助3人，自收自支33人，镇聘17人，公益性岗位4人。当年财政预算收支总规模1.02亿元。其中：税收收入3000万元，预算内财力1742.3万元，非税收入3242.4万元，专项收入2210万元。扣除上解税收收入3000万元，当年实际可用财力7200万元。 二、收入部分 1、税收收入3000万元：当年国税收入1000万元（上年任务950万元，基数354.5万元），地税收入1600万元（上年任务1500万元，基数651万元），契税和耕地占用税收入400万元。2、预算内财力1742.3万元，其中：国税财力161.4万元（国税收入与国税基数差额的25%），地税财力1390万元[地税收入的92%-县分成（地税收入的92%-地税基数）*10%]，契税财力79.2万元[（完成数-1%手续费）*20%]，基本运转及一次性财力补助无（地税超征分成584万元大于150万元），体制上交104.95万元（支出基数546.05-税收基数651），专项补助75万元（旅游开发及文明创建补助等），转移支付补助141.5万元：其中包括计生津贴1.8万元，农技三员3.2万元，大集体兽医2.2万元，村干补助10.08万元(2004年21村×2名×2400元)，新增补助27.1万元，村运转经费13.55万元，农业税附加转移支付67.91万元(村组干部工资及村办公经费)，村级转移支付22.89万元等。3、非税收入3242.2万元：其中：土地出让金3087.1万元（孙堡加油站3.5亩（商业）*50万元/亩，175万元；新建加油