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授权2012 A AOP B C_1020 C_1060 CAU_1020_1060 CUR CURFST DESTAGAINST DESTSOURCE ESSAI Macro2 Macro3 Macro8 OLE_LINK6 P_AOP P_CAUSAL P_CURFST P_PRIFST P_PRIORY PERIODE PRI PRIFST PRIORY RESULT S5_1本年定期入库物料汇总表 S5_2本年定期入库物料汇总表（20 S5本年定期采购物料汇总表 TFILE TPERIOD VIEW xm 本年实际 标准成本_成本差异分析_全_ 标准成本_项目分类汇总 财务_已发货未开票清单 采购_每月美金采购入库合计 采购基础价格查询 产品入库序时簿 车间在制品盘点序时簿 存货收发存汇总表 钢材 工艺路线总工时 工资发放表 购货发票序时簿 滚动预算 核算项目分类总账 季度1 季度2 季度3 季度4 科目余额表 库存商品期末 3.00 1.00 1.00 1.00 库存账龄分析表 拉伸 历史实际 明细分类账 年度预算 其他入库序时簿 全年 全年2 人力资源需求计划表新 生产领料成本明细表 图表源1 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 图表源2 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 图表源3 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 图表源4 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 外购入库序时簿 委外加工入库序时簿 物料 系数 装配制造部 组品制造部 成型制造部 冲压制造部 五金制造部 精密冲压制造部 电子电镀部 .00 现金流量表 销售出库序时簿 销售订单序时簿 销售发票序时簿 销售发票专用序时簿 销售费用发票序时簿 已发货未开票清单 月份 在制品期末 .00 1.00 1.00 1.00 直人 直人 直人1 直人2 直人3 直人4 直人5 职员数据综合报表 中瑞发出商品期末 6.00 1.00 1.00 1.00 中瑞利润期末 9.00 1.00 1.00 1.00 总分类账 验收 一 业务部门经理 财务总监 子公司总经理 ①原材料（每批次） ②包装物（每批次） ③低易品（每批次） ①委外设备维修（单项） ②设备备件领用（每批次） 品管部 ④福利性支出（每项） 五 ③快递费（国内）：一般信件（单件） ④快递费（国内）：产品或样品（单件） ⑤DHL（国外）：a.一般信件（单件） ⑥DHL（国外）：b.产品或样品（单件） 业务及制造部门经理 正常产品销售范围内 财务经理 异常产品销售范围内 年度预算 总裁 季度预算 不涉及金额的基本合同 采购主管 基本建设主管 业务或制造部门经理 子公司总经理或职能总监 整体分几大类： 一、采购类（固定资产、材料采购、外协加工、自动机、基建、装修）：涉及申请（长期资产涉及评估）、采购（含合同）、验收（含报账）、付款的审批权限。 二、销售（产品的销售、废料、固定资产、材料、模具）：涉及价格（含合同）、出厂的审批权限。 三、以上经营活动的集中管理：资产报废及呆滞处理审批权限（分类）、供应商付款条件的审批权限、销售价格管理权限、客户信用条款管理权限 四、预算类审批权限 四、日常经营活动类审批权限：日常费用、经营借款、酒店签单、生产损耗标准、薪酬变动、人事招聘、人事任免、物资出厂的管理权限 以上均涉及分级次：金额或类别等。 兴瑞电子授权管理制度 参考文件：SR-CE-007 日期：20010.3.5 序号 类别 项目 项次 级别 请购/申请事务处理流程（ 对申请采购/申请处理需求进行认定与核准） 备注 采购/处理/验收段（核准询价/议价结果/合理性/真实性）处理包括（移转/更新/改造/报废/转卖等） 报销与支付、离职段事务处理流程 参考作业办法 表单及流程 备 注 审核 项目评估 批准 核准 采购/处理/作业 资料整理/存档 设备投资类 固定资 产增购 年度投资预算 子公司总经理 财务中心 总裁 预算作业管理办法 投资预算表单 预算调整 业务部门经理 经管/工程设备部/IT 经管/工程设备部（设备管理部（基建、IT,生产） 财务总监 预算申请与申请合并起来 ①自制设备\工治具及自动机 自动化/经营管理部 财务经理 OA系统改善推进，将在建工程+资产系统集成起来 自动化/制造部门/技术开发部 设备使用部门/工程设备部 工程设备部 生产运营总监 / 《自制设备项目作业指导书》SR-EQ-002《自动机设计制造作业指导书》SR-WI-140 自动机开发申请单+自制设备立项报告 ②机器设备 20万元以内 经营管理部/工程设备部 财务信息串起来 供应链中心 设备使用部门/工程设备部 《设备投资预算作业指导书》SR-E