QPQC003矫正预防措施管制程序.docVIP

文件編號： QP-QC-003 發行單位： 品保部 制定日期： 2010-8-20 版 本 號： B0 發 行 章 核 準 審 核 制 定 郭光明 昆山展揚電子科技有限公司 文件名稱 編號: QP-QC-003 版本號：B0 頁碼： 1/3 矯正預防措施管制程序 制訂日期:2010-8-20 版本 修定内容 修订页次 修改人 生效日期 A0 第一次發行 B0 版本升級 全部 郭光明 2010-9-15 昆山展揚電子科技有限公司 文件名稱 編號: QP-QC-003 版本號： B0 頁碼： 2/3 矯正預防措施管制程序 制訂日期:2010-8-20 1.0目的 能依據有效程序來迅速的反映及處理异常，并對當前品質异常及客訴不良，預防及矯正不良品的產生，使品質先得到持續改善。 2.0適應範圍 2.1制程中品質及IPQC稽核之异常 2.2客戶端之品質异常 3.0權責 品 保 部：負責接獲客戶反饋之異常並通知相關單位與人員，開立「品質異常單」并對改善方案之追蹤與結案 責任單位：負責對不良品分析,并提出异常之矯正與預防對策 4.0名詞解釋 4.1 客 訴：因產品於客戶端出現問題後，接到口頭或書面的信息反饋 4.2 制程异常：生產在出貨前出現品質、參數、設備等异常時 4.3 矯正措施：已發現異常，為防止現有的不合格缺陷或不希望再發生，消除其原因採取的措施 4.4預防措施：還未發生，但估計可能要發生之異常，為防止潛在的不合格缺陷或不希望發生的 情況發生，消除其原因採取的措施 5.0作業內容 5.1异常的發生 5.1.1客訴异常：品保接獲客戶端品質异常時，于第一時間內將其記錄于「客訴記錄一覽表」中 由品保人员針對品質异常确認後開立于責任單位改善。 （客戶有指格式時依客戶指定格式回復作業） 5.1.2制程异常：生產中品質异常及IPQC稽核缺失之异常 5.2异常分類 5.2.1一般异常 5.2.1.1制程中出現共同性問題3PNL(含)以上 5.2.1.2IPQC稽核項目一次違規 5.2.1.3每周品質超出目標值 5.2.1.4客戶一般性投訴 5.2.1.5 資料分析異常或接近目標時. 5.2.2重大异常 5.2.2.1制程中出現整趟性品質時 5.2.2.2客戶投訴嚴重异常 昆山展揚電子科技有限公司 文件名稱 編號: QP-QC-003 版本號： B0 頁碼： 3/3 矯正預防措施管制程序 制訂日期:2010-8-20 5.3异常處理 5.3.1一般异常發生時，發現人員于第一時間口頭方式知現場作業員與組長，組長确認後反映到單位主管知悉，并開立「品質異常單」交由IPQC确認後轉于責任單位改善，并記錄于「异常單記錄表」中。 5.3.2 IPQC稽核缺失直接開立「品質異常單」知會責任者，并依單據要求執行。 5.3.4重大异常發生時依5.3.1執行後，單位主管呈報于部門主管知悉，均需在第一時間內完成。 5.4改善 5.4.1責任單位接到品保部人員口頭或書面通知后，必須馬上采取矯正措施進行改善。 5.5 原因分析 5.5.1責任單位接獲品管IPQC開立「品質異常單」、「品質異常單」或客戶改善報告格式時對异常特性進行原因分析。 5.6矯正預防 5.6.1原因分析後，責任單位須提出有效之矯正及預防措施. 5.7權限審核 5.7.1原因分析及改善對策由責任單位組級(含)以上干部審核 5.7.2异常單于24H內回復,客戶報告依客戶需求時內完成 5.8效果确認 5.8.1品管IPQC依據「品質異常單」或客戶改善報告所提出之改善對策進行效果復核，且於15天內將其追蹤確認結案並呈于品管主管審核，部門主管核準。複核中仍未執行者，品管部將提報於部門主管予以裁決。另改善效果不符合時，則退件重寫依5.5執行。 5