COP8.5纠正预防措施控制程序.docVIP

纠正预防措施控制程序 编制：ISO9000工作小组 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 页码 状态改变 修改原因及内容提要 修改人 审批人 日期 备注 1.0 目的 通过数据分析、日常检查等方式，查明公司运营中出现的问题或潜在问题的原因，采取措施纠正问题或预防问题的发生，把问题的损失减少到最低限度内，做到事前预防为主，事后纠正为辅。 2.0 适用范围 当公司质量管理体系运行过程中发生重大不合格或经常反复出现 不合格时，当外界环境出现变化时，或出现潜在发生的对体系运行构 成影响的环节和过程时，应制定相应的纠正、预防措施。 3.0 职责 3.1 设计部负责设计工作中的设计过程验证、设计成果评审及图纸质量 等设计环节出现问题的纠正、预防措施的制定和控制。 3.2 工程部负责甲供物资采购过程中出现问题的纠正、预防措施的制定 和管理，负责组织对项目施工过程的检查和纠正、预防措施的实施监控。 3.3 项目部负责对施工过程的检查、检验、试验、监控和外包方管理过 程中出现问题的总结和制定纠正、预防措施。 3.4 客户服务部负责定期对客户投诉内容进行整理，按投诉内容分类后 上报主管领导，由主管领导组织相关部门制定纠正、预防措施。 3.5 各主管领导负责对分管部门的纠正、预防措施进行审批，并验证措 施的执行效果。 3.6 管理者代表负责重大纠正和预防措施的审批和处理结果的验证，并 及时上报公司总经理。 4.0 程序内容 4.1 纠正措施 在客户投诉处理、设计过程验证、设计成果交付、图纸审查、施工 过程检查、工程验收、工程材料验收、工程保修及质量体系审核、管理 评审等过程中发现偏离工作要求的不合各项时，在按照程序COP8.3或 COP7.2.3/8.2.1进行了记录、评价、处理后，责任部门应按不合格的 严重程度和出现频次，查清原因，采取适当的纠正措施，报主管领导审 批后，落实执行，以防止问题的再次发生。 4.1.1客户投诉中反映出的不合格事项 按COP7.2.3/8.2.1执行，客户服务部负责每季度对受理的客户投诉内容和投诉处理记录进行分类，形成“客户投诉及处理总结报告”，上报主管领导。客户服务部根据主管领导的批示，按投诉内容分别转交相关部门，由相关部门根据投诉内容的严重程度和投诉反映问题出现的频率，制定相应的纠正、预防措施。 4.1.2突发事件、质量、安全事故 1、在施工过程中发生的施工现场安全、质量事故的处理： 项目部应在最短时间内报告工程部及工程主管领导，按《公司安全管理制度》规定组织人员处理。处理完毕后由项目部负责写出书面报告（要求按纠正措施报告中各项逐项分析）；同时，由工程部召集各项目部共同制定措施，防止类似事故的再次发生。 2、其他工作环节发生的突发事件的处理： 当工作过程或客户服务过程中发生突发事件时，事件发生部门（或场所）主要目睹人应在第一时间内上报部门经理，部门经理立即了解事件的严重程度，上报主管领导，并同时通知公司法律顾问到场。主管领导根据情况，指定处理事件的具体负责人并制订处理措施，经主管领导（重大事件须经总经理）批准后，立即予以落实。 4.1.3工程质量检查中发现的反复出现的质量、安全问题 1、各项目部应通过对在建工程各道工序的施工质量、施工进度的检查以及对监理单位各项施工记录的检查、现场防护及安全文明施工情况的检查等日常现场巡视，及时发现工程施工过程中存在的质量、安全问题和潜在的问题，并通过“工程联系单”通知监理单位督促施工单位限期予以纠正，纠正完毕后负责验证并记录纠正时间及结果。每季度末项目部经理整理各专业工程师对施工过程的检查统计，针对经常或容易出现的问题制订纠正预防措施，报主管领导审批执行。 2、项目部应定期（每个月）对施工过程中出现的技术核定、现场 签证等进行汇总，组织各专业工程师进行原因分析，属施工管理方面原因的，及时制定纠正措施。 3、工程部通过专项检查和不定时随机检查两种形式，结合各项目施工进度要求，对各项目的施工进度、质量及现场安全文明施工情况进行检查，对不合格项责令项目部限期整改并负责对整改情况进行验证和封闭，对各项目的检查结果应在每月末编制《工程月报》交公司领导。 4.1.4设计过程中发现的问题 1、对设计过程跟踪中发现的设计