纠正措施(czh01)1改新.docVIP

ISO/TS 16949 RE-ASSESSMENT AUDIT REPORT Client Name 企业名称 Jilin Boren Science Technology Co., Ltd.吉林博仁科技股份有限公司 Audit End Date审核结束日期 26/10/2013 Audit End Date审核结束日期 Visit/Ref Number报告编号 70482 Visit/Ref Number报告编号 Corrective Action Submission Form纠正措施递交表格 Section 1 to be completed by NQA auditor第一部分由NQA审核员完成 Reference number 不符合项序列号 czh-01 Classification of finding 不符合项性质 Minor 一般不符合 For Multi site clients, should the verification of closure be performed during the next site or head office audit? 如为多场所客户，此不符合项关闭的验证是否需在下一个场所或总部的审核中进行？ N/A Statement of the nonconformity 不符合项陈述 The process to the customer requirement control is not effective. 顾客要求的管理缺乏有效性。 The requirement (standard clause or procedural reference) not followed 不符合判定条款（标准条款或程序编号） TS 16949:2009 clause no. TS16949条款号 7.2.2 and/or Company system reference number 及/或企业体系（文件）号 Objective evidence observed that supports the statement of nonconformity 不符合陈述的客观证据 审核发现：FB 29PG 108的导向套（新产品）的设计输入要求的顾客量产退货不良率为100PPM。不符合顾客（长春德尔塔-富维江森高新科技有限公司） Section 2 to be completed by the client - Please submit to NQA within 10 calendar days of the end date of the audit 第二部分由企业完成-请在审核结束之日起10个日历日内递交给NQA Please complete this form or alternatively complete your own internal corrective action form (including root cause analysis) then attach with objective evidence of actions taken to contain, analyze and correct the non-compliance and forward to NQA Head Office (not the Auditor) for review to the following e-mail address: tscorrective@126.com 请完成此表格或贵公司内部的纠正措施表格(包括根本原因分析)，附上遏制、分析以及纠正不符合的客观证据，并递交给NQA总部（非审核员）以供评审。发往邮箱：tscorrective@126.com,邮件主题请以贵企业名称命名。 Immediate action taken to correct/contain situation立即采取的纠正/遏制措施 立即纠正该新产品的设计输入表中的批量供货退回PPM值为：50PPM； Root cause analysis. For example supply copies of a completed 5 why or similar problem solving methodology 根本原因分析。例如 提供（运用）5个为什么或类似问题的解决方法（进行分析）的拷贝。 1）顾客要求识别不全面，没有将PPM值的顾客要求纳入“客户要求汇总”当中； 2）在项目阶段评审会议时，小组成员中，质保科缺席，导致与客户签署的《质量协议》中的PPM