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年度业绩目标责任书 （2013年度） 甲 方： 宇宙无限房地产开发集团 乙 方： 签订日期： 2013 年 月 日 目 录 第一部分 总则 1 一、签订目的 1 二、考核原则 1 三、适用范围 1 四、考核责任分工 1 五、考核指标的制定及调整原则 2 年度业绩目标一览表 2 第二部分 考 核 细 则 3 一、考核方法 3 二、考核细则及计算方法 3 三、考核结果反馈 4 四、其它说明 4 第一部分 总则 一、签订目的 1.1贯彻公司总体发展战略，将战略目标层层分解与落实到主要管理人员及管理团队，确保各年度业绩目标及季度度经营目标顺利实现。 1.2在保证公司利益前提下，有效保障个人利益，有目标、有标准、有依据、有约定的考察业绩完成情况。 二、考核原则 2.1公平公正原则 绩效考核、考核程序考核责任都有的规定。 与既是对工作情况的考察，也是对其未来工作行为进行预测，。 序号 细项 门槛值 目标值 频率 权重 指标简要说明/计算方法 信息来源 备注 财务类 1 收入 销售 季度 10% 按照任务完成比例计分 市场营销部 2 销售回款 季度 15% 按照任务完成比例计分 市场营销部 成本 开发成本 季度 按照预算控制比例阶段计分 成本控制部 4 销售费用 季度 按照费用预算比例阶段计分 成本控制部 5 管理费用 季度 按照费用预算比例阶段计分 财务部 运营类 前期 项目拓展完成率 年度 10% 确定土地使用权得满分 投资发展部 7 开发手续 季度 5% 按照完成节点个数比例计分 投资发展部 8 设计 规划设计节点完成率 季度 5% 按照完成节点个数比例计分 设计管理部 9 工程 工程进度 季度 10% 按照完成节点个数比例计分 工程管理部 客户类 10 客户满意度 业主满意度 年度 5% 客户满意度调查得分 客服部 11 员工满意度 员工满意度 年度 5% 员工满意度调查得分 人力资源部 管理类 企业文化 企业文化践行测评 季度 10% 企业文化践行测评得分 人力资源部 13 团队管理 团队管理综合测评 季度 5% 管理综合测评得分 人力资源部 第二部分 考 核 细 则 一、考核方法 1.1 被考核人季度考核采用述职形式，由被考核人将年度指标细化到季度，并于每季度第一个月10日前提交季度工作计划，由集团运营管理部审核，报人力资源部备案，作为季度考核依据；四个季度考核结果加权平均与年度考核指标综合得出年度业绩评价结果，作为年终奖金发放依据。 1.2被考核人员激励部分占年度总薪酬的40%，按照季度发放，即每季度兑现10%；年终奖基数为被考核人标准年薪的10%-100%，各被考核人系数一致，由总裁办公会提报，董事长审批后执行。 1.3 考核系数对应关系如下图： 考核成绩 90-100分 80-89分 70-79分 60-69分 〈60分 系数 1.2 1.0 0.85 0.6 0 二、考核细则及计算方法 2.1协议销售完成率R=实际完成值/季度目标值，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 2.2销售回款完成率=R实际完成值/季度目标值，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 2.3开发成本控制率R=（实际成本-计划成本）/计划成本，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。 成本构成=土地成本10%+前期成本20%+建安成本50%+设备费成本10%+配套费成本10% 2.4营销费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。 2.5管理费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。 2.6项目拓展完成率R=实际拓展面积/计划拓展面积，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 2.7开发手续节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 2.8规划设计节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 2.9工程进度 年度业绩目标责任书 I