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Sheet1 Q C 工 程 图 第 一 章 前 期 准 备 工 程 文件编号 页 次 0/0 工程类 工作依据 管 理 项 目 管 理 方 法 记录报告方式 检 查 方 法 异 常 发 生 备注 管理标准 取样频率或周期 负责人 检 查 项 目 检 查 方 式 处 理 方 法 准备 《原料岗位加料通知单》 牌号、批号和数量 牌号、批号和数量正确 每 批 加料人员 《原辅材料领料单》 目视核对 发现异常品，由加料员自行放入异常品区 检查 《检验与测试状态管理程序》 1.MFI值 1.2.3.4.依据《来料检验作业指导书》所示标准管制 1.2.3.4.质量检测员 1.2.3.4.《原料添加剂检验报告》 1.2.3.4.仪器检测及目视检查 依据《不合格品处理管理程序》处理，并填写《异常改善报告单》 《进料检验管理程序》 2.水份含量 3.颗粒大小 4.外观状况 5.供应商名称、物料名称、数量、规格、包装情况及堆放货位等 5.仓库核实数量、包装情况、堆放货位正确 5.仓库管理员 5.《原料添加剂到货通知单》 5.目视核对及计算 搬运 《搬运、储存、包装和交付管理程序》 搬运品质及人员安全 原料添加剂不可受损、受潮，防止雨淋、破裂、暴晒，防火及灰尘 每 批 操作人员 《验收入库单》 目视检查 由仓库管理员依据《不合格品处理管理程序》处理，并填写《异常改善报告单》 贮存 原料的堆放方式及贮存品质 1.对入库原料悬挂“标识牌”，标识其名称、批号、规格、数量及供应商等 不定期 仓库管理员 有异常发生时，须记录原料的放置位置、供应商、规格和编号 目视检查及计算 依据《不合格品处理管理程序》及《纠正和预防措施控制程序》处理，并填写《异常改善报告单》 《产品标识与可追溯性管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 2.防火防晒防尘保持通风良好 本章图示见后 公布日 : 2004年 11月 1日 ******包装工业有限公司 修订日: 2004年 11月 1日 实施日 : 2004年 11月 1日 品质管理部 第 1 版 第 0 次修订 第 二 章 空 输 计 量 工 程 WL-SOP-049-Q 5/35 输送 《制膜生产计划单》 1.原料种类选定 1.2.依据《工艺指令单》及《配料岗位加料工艺单》所示选定 1.2.每班每规格一次 1.2.3.总控人员 1.2.3.《班长（总控）交接班记录》 1.2.原料种类、比例选择正确 1.2.目视核对 依据《过程控制管理程序》及时提出纠正改善措施，填写《修复单》通告机修人员修复，并记录于《班长（总控）交接班记录》及《加料岗位巡检项目明细表》 《工艺指令单》 2.原料比例选定 《配料岗位加料工艺单》 3.原料输送系统工作状态 3.原料输送系统正常运转 3.生产中随时 3.4.总控工作电脑相应界面显示 《制膜生产线操作规程》 4.其它依据《加料岗位巡检项目明细表》所示项目 4.依据《制膜生产线操作规程》所示标准管制 4.每小时一次 4.加料岗位巡检员 4.《加料岗位巡检项目明细表》 4.依据《加料岗位巡检项目明细表》所示项目 混合检查 原料添加剂送料状况 正常送料管路无堵塞 每小时一次 加料岗位巡检员 《加料岗位巡检项目明细表》 依据《加料岗位巡检项目明细表》所示项目 ）包装工业有限公司 第 1版 第 0 次修订 第 三 章 挤 出 机 段 工 程 9/35 投料 1.主辅挤出机进料口温度及各段温度 1.2.3.4.依据《标准操作条件工艺卡》及《工艺指令单》所示标准管制 1.2.3.4.5.6.生产中随时 1.2.3.4.5.6.总控人员 1.2.3.4.5.6.《工艺记录单》 1.2.3.4.5.6.之标准值及显示值 1.2.3.4.5.6.总控工作电脑相应界面显示 搅拌挤出 2.主辅挤出机螺杆转速 《标准操作条件工艺卡》 3.主挤计量泵转速及压力 4.主辅挤出机压力 5.主挤真空度 5. ≥-400mBar 6.主挤热平衡装置温度 6. 标准值60℃ 7.其它依据《加料岗位巡检项目明细表》所示项目 7.依据《制膜生产线操作规程》所示标准管制 7.每小时一次 7.加料岗位巡检员 7.《加料岗位巡检项目明细表》 7.依据《加料岗位巡检项目明细表》所示项目检查 7.目视检查 过滤 1.熔体过滤器温度 1.标准值250±5℃ 生产中随时 总控人员 《工艺记录单》 1.温度之允差值±5℃ 总控工作电脑相应界面显示 1.依《过程控制管理程序》提出纠正改善措施，填写《修复单》通告机修人员修复，记录《班长（总控）交接班记录》