航天信息新版开票软件2.0红字发票申请及开具操作步骤.docVIP

5.3红字发票信息表 5.3.1红字增值税专用发票信息表填开 主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。 操作步骤： 【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增 值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界 面，如图5-80所示。 红字增值税专用发票信息表填开第五章 发票管理 117 图5-80 红字发票信息表信息选择 【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式： 购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： 方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图5-81所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册 118 图5-81 购方红字发票信息表填开界面 2、销售方申请 由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理 由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-82所示的界 面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图 5-81所示。 图5-82 对应的正数发票票面信息 第五章 发票管理 119 图5-83 销方红字发票信息表填开界面 【第三步】对于购买方申请，需要在图5-81所示红字发票信息表填 开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写 信息表信息如图5-83所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮， 系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图5-84所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册 120 图5-84 红字发票信息表打印界面 ? 说明： 信息表中的商品数量和金额必须为负数。 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪 企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行； 对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入， 也可以从商品编码库中选择。 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝 字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。 5.3.2红字增值税专用发票信息表查询导出 主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图5-85 第五章 发票管理 121 所示。” 图5-85 红字发票信息表查询界面 【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系 统显示如图5-86所示。 图5-86 红字发票信息表的明细界面 在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。 ? 说明： 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票 库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额 超出对应正数发票”，无法修改成功。 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制， 但企业应根据实际情况进行所需操作。  第五章 发票管理 123 【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。 首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图 5-89所示。 图5-89上传确认提示框 【第七步】点击 按钮，弹出上传确认提示信息，如图5-90所 示。 图5-90上传确认提示信息 【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图5-91所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册 124 图5-91信息表描述已更新 【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开 具红字发票。开具红票并报税以后，点击 按钮弹出红字发票 信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-92所示。 图5-92红字发票信息表审核结果下载条件设置