门窗玻璃管理程序.xlsVIP

检查更换记录 位置记录（空表） 位置记录 正文 直线55_单击 编号 页数 标题 正文 1.目的 2.范围 3.职责 4.程序 处理 4.3.1车间破碎 4.3.2仓库破碎 4.4检查 门窗玻璃控制程序 6.附件 7.修订历史 版本号 执行日期 变更原因、依据及详细变更内容 5.参考文件 工程部负责易碎品的编号和更换；各部门负责易碎品的日常维护和检查。 要求 4.1 清洁消毒 非常严密的防护措施。如灯管不亮而非爆裂等不至于造成产品安全隐患，且不会影 响生产正常进行的情况时，可在下班后进行更换维修。 4.2更换维修 要求 4.3破碎后 有的产品或半成品并做废弃处理。该生产区域由专人用专用工器具清理，清理完毕 后，清理工器具也要做废弃处理。同时生产区域所有设备（工作台）要经过单独反 复冲洗、洗刷消毒后方可重新投入使用。该生产区域所有员工的工作服单独打包后， 也要做废弃处理。全部处理工作完成后由工序主管审核确认后，方可重新投入生产。 仓库内玻璃及塑料、与储存直接接触产品的内包装物料、辅料的仓库内的玻璃和 塑料破损后，要检查原料、成品、包装物料、辅料等是否裸露在空间中，如果裸露 需做废弃处理；如果包装完好，对包装进行检查，在确认没有玻璃和塑料残渣后， 更换包装。由质量部和保管人员确认后方可使用。 各部门设专人根据玻璃和透明硬塑料的编号，对产品安全造成危害的可能性分析， 划分高风险和低风险区域。每天应对高风险区域，每周应对低风险区域进行检查其 记录由工程部归档保存。 无 A 新版文件 2011年11月25日 拟稿/日期 批准/日期 SMP-005 标准管理程序 版本 A 1/2 会签部门 避免因易碎品的损坏带来产品的安全隐患而制定本程序。 部门初审/日期 生效日 QA审核/日期 复印号 / 是否完好。如有更换维修，应填写F-R-SMP-002“玻璃、硬塑料检查更换记录表”。 记录凭证 依据 编号 页数 1/1 SMP-005 生效日 2011年11月25日 F-R-SMP-002 检查日期 破损情况 所属位置 检查人 更换情况 更换日期 更换人 复核人 玻璃检查更换记录 适用于所有破损后可能污染食品的玻璃制品等易碎品的清扫、更换和检查。 有可能污染到产品的玻璃等易碎品的清洁消毒必须在制品下方和周围没有产 品的情况下进行。清洁消毒过程中应避免强力冲撞被清洁、消毒的玻璃制品. 清洁、消毒完的玻璃制品应由专人负责检查无损后方可投入使用。 在玻璃制品损坏后，应填写F-R-EN-059“厂房设施维修申请单”，通知工 程部进行维修或更换。更换时，确保玻璃、制品下方和周围没有产品或做好 车间内玻璃制品出现爆裂，应迅速停止该区域的生产，同时隔离该区域所 F-R-SMP-001 玻璃位置记录 F-R-SMP-002 玻璃检查更换记录表 Ф9 1#溶胶锅真空表 单 溶胶室 九车间 Ф9.8 1#溶胶锅瞭望口 双 普通日光灯 1#溶胶锅日光灯 单 2#溶胶锅温度表 2#溶胶锅真空表 2#溶胶锅瞭望口 2#溶胶锅日光灯 Ф8.8 3#溶胶锅温度表 Ф8.7 3#溶胶锅真空表 3#溶胶锅瞭望口 3#溶胶锅日光灯 4#溶胶锅温度表 4#溶胶锅真空表 4#溶胶锅瞭望口 4#溶胶锅日光灯 5#溶胶锅温度表 5#溶胶锅真空表 5#溶胶锅瞭望口 5#溶胶锅日光灯 消毒柜（上） 消毒柜（下） 电子秤 Ф6 粘度计 Ф4.3 粘度计的压力表 Ф5.2 乳化机的真空表 Ф9.5 乳化机的瞭望口 单 配色室 天平框（前） 天平框（左） 天平框（右） 天平框（顶） 电子台秤显示屏 配料室 压差表 制囊B 单 制囊B 九车间 数显卡尺 天平框（前） 天平框（左） 天平框（右） 天平框（顶） Ф5 Ф5 制囊A 制囊A 09#机 温度计 09#机 温度计 10#机 温度计 11#机 温度计 12#机 温度计 Ф6.5 碎片室 QA 3#抽检台（面） 抽检台料斗（前） 抽检台料斗（后） 抽检台料斗（左） 抽检台料斗（右） 11#分选台 中控 13#分选台 小分选室 14#分选台 14#分选台出料处 16#分选台 制囊分选 1#抽检台 1#分选台 2#分选台 3#分选台 4#分选台 5#分选台 6#分选台 7#分选台 8#分选台 9#分选台 6#抽检台 印字室 印字机料斗（前） 印字机料斗（后） 印字机料斗（左） 印字机料斗（右） 成品库 成品库 5#抽检台（面） 5#抽检台 料斗前 5#抽检台 料斗后 5#抽检台 料斗左 5#抽检台 料斗右 ???????? 2#抽检台（面） 印字分选 2#抽检台 料斗前 2#抽检台 料斗后 2#抽检台 料斗左 2#抽检台 料斗右 2#抽检台 料斗底 15#分选台 12#分选台