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综超门店报损报溢流程 2006年6月19日 一、流程涉及定义 1、报损：指经过申请及审批后，对（1）不可销售且无使用价值的商品（2）确无实物但有帐面库存的商品 进行丢弃或内部处理，并进行系统库存削减。 2、报溢：指经过申请及审批后，把确有盈余的商品的数量进行系统库存增加。 3、损耗率：＝当月损溢累计含税总额/当月不含税总销售额 二、报损报溢审批权限 1、单品金额《1000元，店总审批后执行 2、单品金额1000元，小区总经理、综超事业部副总经理审批后方可执行 3、门店当月损耗率超过1‰，需打报告说明原因，经区总、综超事业部副总经理、城市公司财务经理签批。 三、流程描述 子流程1-报损报溢流程 1、每周整理一次报损报溢商品，报损报溢分单填写。防损审核实物。 2、按审批权限经相关领导审批 3、防损收货岗核查销毁或丢弃 4、传单员对损溢数做盘点操作，注明报损报溢原因 5、每月一号出全店及各区域的损耗率报表进行监控 三、流程描述 子流程2-负库存调整流程 1、库控员每日8:30前出负库存报表给各营业区负责人 ，营业区查明原因后填库存调整单 2、防损核查实际库存，交店总签字 3、传单员对负库存商品进行盘点操作调整库存，注明负库存原因 4、负库存调整纳入当月损耗率核算 THE END ！ *