商品报损程序.ppt

商品报损程序 一、报损范围 该商品确定认为无法销售之单品 已损坏 超过损质期 销售日期，新鲜度或质量没有遵守生鲜产品条例 包装破损且无法重新包装 只剩包装 商品报损程序 二、目的 登记所有无法销售的商品 1、库存的准确性 2、控制商品损耗 商品报损程序 三、1、所有的报损商品都必须统一存放在一个区域中 2、所有的报损都必须由防损、收货组及营业部门的 人员共同来执行 3、商品报损必须每天进行 商品报损程序 四、报损工作流程 1、将日常经营中产生的报损商品每天上午12:30前集中放置在报损区（非生鲜商品）； 在垃圾房前设置一个集中报损区，报损商品从每天12：30开始，其他时间不再另外进行商品报损。 2、各部门员工将填写正确并签字的报损单交与防损员核对报损商品； 在正确填写待报损商品的报损单上，必须有部门主管、部门经理的签字防损员方可查验待报损商品，如果部门经理休息，则需当日店值班的签字。在核对过签字后，防损员才能认真一一按报损清单上的商品核对待报损商品。 3、由店值班、防损员、楼面员工、收货组核对报损商品。 核对时一定要认真，该报损的商品才报损，不该报损的商品要立即清理出来并向部门主管汇报。在核对完以后，由各部门员工在报损清单上签字 商品报损程序 四、4、收货组审核报损清单 5、报损员、收货组员工 将报损的商品做彻底地处理，完毕后将报损商品丢入垃圾房。 6、次日上午09:00前收货组将有签字的报损清单交订货部，订货部核对清单与审核后的报损单是否有差异！（流程见附件图6） 7、生鲜部商品在每日晚22:00在蔬菜过秤处进行商品报损 生鲜部商品由于其商品特殊性于每日晚22:00进行商品报损，生鲜部门员工、防损员、店值班三者必须同时在场，按报损清单上的单品进行核对，该过秤的商品立即过秤，报损单上必须有部门主管或部门值班的签字，核对完毕后防损员、店值班签字。报损商品在防损员监督下由部门员工做彻底处理并丢至垃圾房，报损单在第二天上午09:00同其他报损单一并送到订货部。 商品报损流程图 商品报损程序 五、权限设定 审批权限：100元以下业务经理审批签字；300元以下实习店长审批签字；300元以上店长审批。 六、1、任何不切实际的填写及签字都要受到相应处罚 部门员工在清理并填写报损清单时，不得将正常商品归入报损商品之列，也不能乱写报损数量，违者将受到50元至200元并直至开除的处罚；如果部门主管不经检查在将含有正常商品的报损单签字，将受到200元至500元的处罚。 2、对报损总量失去控制的部门主管也要受到相应处罚 报损商品的总价值应低于总销售的0.57%，如果高于这一限度其部门主管将受到相应处罚；如果单个或某类单品的报损量特别大，应追查出相关原因并追究相关人员的责任，给予相应的处罚。 商品报损程序 七、商品破损控制 破损的商品直接影响到部门的毛利以及该部门对商品的管理，所有报损的商品都必须经过程序进行报损。 防止商品破损的措施： ￣加强收货的管理，把不合格商品拒之门外。 ￣加强对员工爱护商品的宣传，把店的库存商品当作自己的物品，多加保护。 ￣补货时，轻拿轻放，确保商品的安全。 ￣加强仓库的管理。 ￣加速对商品的周转，努力做到没有积压与过期商品。 * * 各部门整理报损商品并认真填写报损清单 部门主管、业务经理检查、签字 每天日12:30前送至报损区（生鲜22:00） 开始启动报损程序 由店值班、防损员、收货组进行核对， 签字确认后清理报损商品 收货组做MIS系统报损单审核 收货组第二天上午09:00前交有签字认可 报损清单至订货部 订货部核对并每周统计损溢汇总表 损溢明细汇总报表 规格 录入日期 审核日期 未税金额 含税金额 门店 部科 单据号 主题 商品编码 品名 售价 数量 损溢明细汇总报表 商品类别 日期： ■　　　■ 合计 注：要求 1、该表为损溢明细汇总表。 2、要求可按门店、部科、日期、主题、品名、单据号、商品类别进行查询统计。 3、主题为串码、商品被偷窃、破包、过期、自然损耗等几个固定的主题。 4、该表要求可以按常规需要进行排序、过滤、图形分析操作。 损溢明细汇总报表 商品编码 商品类别 单据号 品名 门店 部科 日期： ■　　　■ 主题 门店 部科 单据号 录入日期 审核日期 主题 商品编码 品名 规格 售价 数量 未税金额 含税金额 合计 注：要求 1、该表为损溢明细汇总表。 2、要求可按门店、部科、