审批权限给部门新.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 所属部门 审 批 项 目 审 批 顺 序 备 注 总经理 各部门 非批量采购申请单。 √ 试用协议 √ 部门第一负责人 分管副总经理 非批量采购的预算及报销批准。 总经理不在本地时，由分管副总经理代为批准价值不超过1000元的此类申请；超过1000元的每一申请，分管副总经理必须得到总经理的电话或e-mail授权方可代批，并且必须将代批的申请交总经理返回后补签。 各部门 用印申请单（合同） √ 用印申请单（用于报送重要信息，即上报给股东、地方政府相关部门、客户主管部门等呈报的事关战略目标、经营信息、商业秘密、技术资料等，出具个人证明，各类保证函，证明函等） 总经理不在本地时，分管副总经理在得到总经理的电话或e-mail授权后，可代替总经理批准。 用印申请单（用于出报送重要信息以外的信息） 部门负责人，人事负责人 不会给公司造成经济负担或不良影响的通知、联络函等。 出差申请（部门员工1天以内，不需要住宿） 出差申请（部门员工1 天以上，需要住宿） 出差申请（各部门第一负责人本人时） 休假申请单（病事假2天以内） 休假申请单（病事假2天以上及调休） 部门负责人休假申请单 公司内部的各类报告 报总经理备案 各类制度签发 总经理不在本地时，分管副总经理在得到总经理的电话或e-mail授权后，可代替总经理批准，有的待总经理回公司后补签。 面向全公司范围的各类重要通知 给奇瑞科技的各类报表 财务报表报副总备案，总经理签字 科级以上的人员任免审批 科级以下的人员任免审批 设备、工装、工具、模具、加工零件、产成品等报废 部门负责人，财务负责人 采购部 月度批量采购计划汇总审批表 采购部主持，销售部，制造部，设计部第一负责人会签 批量采购订单 符合月度批量采购计划汇总审批表的采购订单经采购部第一负责人批准和分管副总经理审核后可直接交人事部盖章；不符合的需总经理批准。 批量件价格协议 经办人，采购负责人 报财务备案 批量件商务合同和索赔协议 凡符合索赔标准范围的，由质量管理部确认、采购部通知、财务部执行扣款。 销售部 月度发货计划 月度销售计划 销售日报月度统计表 成品仓库收发存月度报表 销售月度开票数统计表 每笔开票应有总经理签字 销售月报 顾客满意度综合评价统计表 合同定单执行率统计报表（反映月度订单次数完成情况） 销售部接报事项和解决率统计表 月度各合同定单执行率统计表（反映各定单上总数量） 月度准点交付率 销售定单评审 销售部主持，技术，采购，财务参与。 销售送货PPM和退货量统计表 销售送货索赔统计表 产品设计部 产品技术协议 供应商开发协议 财务部 各类转帐、付款申请、借款单、费用报销单 总经理不在本地时，分管副总经理在得到总经理的电话或e-mail授权方可代批，报总经理备案，总经理回来后必须补签。 生产用批量采购件的挂账、报销 采购负责人和财务负责人 生产用批量采购件的付款申请 财务负责人 月度地税基金申报表、社保缴费申报表 资金调度申请单 应付款批准单（用于批量生产原材料） 合同付款审批表 申请付款单 产值统计报表 月/季/年会计报表（报国税、地税） 月度盘点报表 人事行政部 商务类合同（租房、业务优惠） 人事行政负责人 考勤汇总 住房公积金、社保缴费申报 社保扣款通知单 劳动合同 员工试用期考核表 部门负责人、人事行政负责人 领导干部月度绩效管理卡 员工晋级审批表、员工奖惩申报表 人员增补审批表、员工辞职申请表 员工录用审批表 薪资发放审批表 新员工岗位技能工资审批表 超产奖金发放表 部门负责人、人事负责人 总经理不在本地时，分管副总经理必须用电邮呈报内容，得到同意后发放，并且必须将代批的申请交总经理返回后补签。 接收文件处理表 审批规则： 1. 下级审批人员不在时，上级审批人员可直接签字；下级审批人员不必补签。涉及财务必须财务总监签字，财务总监不在时，可授权财务部长签字。 2. 本审批规定未明确的其它批准权归公司总经理。 3. 各类审批权限将根据公司的需要和实际执行情况调整。 审批权限批准清单 凯纳雅玛公司 批准： 审核： 编制： 4. 本规则的解释权归公司总经理，自签发之日起生效。 劳资负责人 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 1.00 17.00 18.00 1.00 19.00 20.00 21.00 22.00 1.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36