内审审核检查表张唐二项目部沪昆云南.docVIP

审核检查表 单位：张唐铁路二项目部 编号：ZT12-2/JL-24 受审部门 张唐铁路二项目部 受审核部门负责人：李五红、姜朋军 审核日期 2010.12.16 陪同人员：张凌东 要素/过程 检查内容 客 观 证 据 评价 项目条件 项目部组建等 工程例会 现场施工调查 图纸审核、施工预算 工程测量 策划 特殊过程确认 “四新技术” 培训 文件管理等 付营子隧道进口施工管理 内部沟通 应急预案 不合格品、环节事故、投诉 记录管理 持续改进 危险源识别评价情况 法律法规 1、施工合同。集团公司项目经理部分九个分部。集团公司项目部编制的施工组织设计明示，第二项目部负责DK277+927～DK301+915段施工任务。 由中铁十二局集团二公司承建张唐铁路ZTSG-5标段二项目部施工管段为DK277+927～DK301+915，全长23.988Km，主要工程数量为隧道5.5座18940m，其中付营子隧道被列为高风险隧道，特大桥1座549.8 m，大桥2座417.8m，中桥1座88.4m，涵洞20座1170.8横延米，路基3978.45m。线路穿越燕山山脉中山区及中低山区，高差较大，地形起伏很大。山势陡峻，沟谷纵横，分水岭近南北向伸展，海拔高度730m～1616m之间，相对高差800m以上，植被覆盖较浅，基岩裸露清晰。沿线山前缓坡多分布有新黄土，冲沟发育。 建设单位：北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部 设计单位: 铁道第三勘察设计院集团有限公司 监理单位: 四川铁科建设监理有限公司张唐铁路监理项目部 施工单位: 中铁十二局集团有限公司二公司 合同工期: 本工程2010年9月1日开工，2014年8月31日竣工，总工期48个月。 目前付营子进出口的施工图纸已收到，进出口两个工作面。其它相关施工图还没收到。 2、建设单位文件。提供北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部下发的收文记录，《文件目录清单》。 ――《工程建设管理制度汇编》，2010.12，由供北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部下发布。主要内容包括：第一篇管理制度标准化：综合管理、工程管理、安全质量管理（单位工程验收标准、质量管理办法、质量创优规划、重大危险源管理办法、突发事件应急管理办法等）物资设备管理、计划财务管理，第二篇人员配备标准化，第三篇现场管理标准化，第四篇过程控制标准化等施工组织设计编制细则、施工测量工作管理办法、施工企业质量信誉评价实施细则、安全标准工地和文明施工暂行标准等76个。架子队管理办法内9大员包括（施工队长、技术负责人、技术员、质检员、安全员、测量员、材料员、试验员、工班长）职责明确。领工员、技术员、安全员过程跟班要求。 3、公司与项目部签署的内部责任书。提供与二公司领导签署的《2011年安全生产工作包保责任状》，2011.2.21，明示了在安全、质量、管理体系审核工作的具体目标；承诺书，2011.1集团公司指挥部与项目签定《安全质量工作包保责任状》，有质量、安全的相关要求，集团指与二项目安全总监、安质科长签定，分别交风险抵押金额10000元、5000元。年终无事故返还，每月无事故分别奖励1000、800元 4、合同修订。未发生。 1、项目部组建。公司人事部关于项目部成立的文件：公司人〖2010〗199号。 明确领导职数、定编定员。设置办公室、工程部、安全质量部、成本部、财务部、物资部、设备部、测量队、试验室。总计32人 主要职责：在施组中明确各部门、各人员职责 2、项目经理、总工程师任命和能力。 ――项目经理。 任命。公司关于项目有关人员任命的文件：公司人〖2010〗216号。 项目经理：李五红 B类安全人员证：（公司存放） 安全员：刘道杰 中铁12质检证第A11-2-06 质检员：张江卫 中铁12质检证第Z11-2-01 宋志宏 中铁12质检证第Z11-2-04 资质证书。李五红，铁路项目经理资质一级，2006.7.18，证书号：0102040。 安全生产培训。 总　工：姜朋军任命。任命见上述记录。 技术职称、专业学历、工作经历。西南交大，隧道工程专业，本科，2002年毕业。持有中级技术职称。 3、项目部组织机构和施工队伍编制。 ――组织机构。在施组编制中，对的管理部门作出了说明，设置：办公室、工程部、安全质量部、成本部、财务部、物资部、设备部、测量队、试验室。 ――施工队伍编制。见施工组织设计的相关内容，包括： 4个隧道队，负责掘进及支护工作；负责衬砌及砼拌合等工作。 设置作业班组有：下设开挖班、支护班、出碴运输班、钢构件加工班、衬砌班、搅拌站、后勤保障班七个专业施工班。 其它队伍还未确定。 4、职责规定。 ―部门。施组中包括