经营管理办法.doc

XXXX工程项目部 管理制度汇编（经营管理篇） PAGE PAGE 82 经营管理篇 材料管理办法 为了实现以低投入，创高效益目标。本着节约用料，降低成本的原则，制定本办法。 一、主材 施工用料及措施用料由技术部提出材料预算，由技术部长审核后，一式三份，交技术部、经营部、材料采购员各一份。 材料到达现场要按不同的名称和规格分类堆放在工程需要或指定的地点，并挂标识牌。 要及时登记甲供材合格证和复检报告台账，要有材质、批量、时间的记载，并交总工，钢筋、钢板按规范和损耗提使用计划。 材料人员每月25日前将材料盘点报经营部，要按工程名称,分部分项工程划分耗用，根据每月工程盘点截止日耗料，便于成本核算。 甲供材计划上报后，在规定时间内甲方送货，技术部要把握好提料、用料时间。技术部调整材料计划后，及时与材料人员沟通。提材料计划时要把单项工程名称尽量标明。棒材的数量、长度要标明，如实际进料与计划有差，材料人员及时与经营部、技术部沟通，并建立台账。经营部对外结算时要注明重量。 外部加工材料，如：螺栓。经营部尽快落实加工单位，与技术部提量同步进行，并告知技术部和采购人员加工单位的地址、电话、联系人等；计划量与实际量之差，及时通知技术部，并要建立台账。 地材的计划如何上报，与项目经理部联系。台账要建立，分项逐日登账。分包使用，施工方要提出计划，经审核后上报，由项目经理部统一供应。砖、砂浆配合比要进行检验，分包工程的由项目部填写委托单办理，分包单位负责人签字确认，以备今后财务转帐。 其他材料：卷材、油漆等严格按照XXX提供的合格供应商名录和甲方规定的规格、材质、颜色、产地、外观等采购。采购单价要报项目经理部备案，以待今后结算之用。所有承担工程施工单位使用主要材料，均由项目部代购，由施工队提出计划，经过施工技术人员、技术部长审核后上报项目经理部或经营部采购。分包工程单位提多少就供多少领多少转多少。 二、其它材料 成立材料采购领导小组，根据建筑分公司文件规定，材料采购严格按照建筑分公司材料采购办法执行。 建筑分公司确定合格供应商后，依照公司签定大协议项目部及时与所选供应商签定购销小合同。在合同内容中，要对产品的质量、数量、供货时间、付款方式、结算方式、违约条例等情况加以说明。 采购人员对材料市场价要经常了解，做到以市场为导向，以合同倒推为依据。经常对确定的供应商进行询价，调整材料价格。 材料的采购必须由技术部提出材料计划，经过总工等有关领导审批后，方可采购；没有审批手续的材料一律不得采购。 对使用后有异议的材料，及时与建分公司科技发展部沟通，并书面报告。 零星材料、措施用料、劳保、绑线、焊条、周转材料由建筑分公司签定大协议，项目部签小合同，项目部自己采购，由技术部提使用计划。 库房材料盘点，需要采购的，要经过施工经理同意。 公司大协议没有规定的材料，技术部要提前一周报经营部，经营部要负责咨询单价，并与技术部沟通确认，进行采购。速提速用的实行报告制度。 按公司规定每月按时上报采购材料明细，经营部要经常了解市场，有变动的及时上报公司科技信息部，要注意材料规格、数量、质量等，特别是使用对比后，要书面上报公司科技信息部，并提出建议。 三、材料的验收及发放 对购入的材料要及时验收入库，做到账、物、卡一致，各类物资要有符合要求的标识牌。 耗料单必须按耗料工程部位填写工程名称、日期、材料名称、规格、计划数量、实际数量、主管领导签名、领用人签名。（实际数量不得超过计划数量，入超过计划量必须查明原因、落实责任及费用。） 个别需增发的劳动保护品，必须经施工经理批准，方可发放。 碘钨灯管、电焊钳子、电焊手套、电焊帽等实行以旧换新领用制度。 安全帽因丢失，或其他非正常因素损坏，需要再次领用时，需交全价费用。 贯标要求有合格证、质保书等资料的材料（如：钢材、钢管、安全帽、安全带、安全网、电焊条、电缆线、模板、绑线等），验收时各种证书要齐全。 各工号负责人在填写耗料单时，要注明单项工程名称，特别是钢筋及铁件、措施用了的使用，一定要写清楚，为成本核算奠定基础。 四、外协队伍领料办法 各外协施工队伍要确定壹名专职材料人员，确定的人员签名在经营部及库房管理员备案。 工程施工用料要限额领用（钢筋绑线、电焊条等），必须有主管工程的施工员签字，注明工程部位、日期、数量，由领料人签名领料。施工员要按施工方案和现场实际情况严格把关，杜绝浪费现象出现。 钢筋的耗料，按现场实际使用数量和损耗量，按损耗1%由工程部和技术部考核，签耗料单，领料人（或外协队伍领导）签名。超过部分按比例从工程款中扣除。节约按3：7分成，外协队伍三成，甲方七成。 外协队伍按规定要自备劳动保护用品（如：木工电锯、小型工具、劳动保护用品、安全帽、工作服、电焊手