纠正预防及持续改进控制程序.docVIP

目的 采取有效的纠正和预防措施，实现持续改进。 5.1.2.3考虑产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少； 5.1.2.4 考虑成本、价格因素和保护、节约资源。 5.1.3持续改进项目的实施 5.1.3.1承担持续改进项目的责任部门针对现状进行调查、测量，确定当前指标和主要原因。 5.1.3.2根据当前指标和顾客目前及未来期望确定目标值。 5.1.3.3责任部门根据确定的改进项目、目标值和存在的主要问题与相关部门协调一致后，编写持续改进计划，明确项目负责人、持续改进的目标措施、时间进度等，报管理者代表批准。 5.1.3.4项目负责人负责组织有关部门/人员实施持续改进计划，相关部门要积极配合。 5.1.4持续改进效果的评价与巩固 管理者代表负责对实施过程进行监控，组织有关部门对持续改进的效果进行客观的评价，根据项目实施带来的效益由管理者代表提出相应的奖励意见报总经理批准后落实。对经评价认为需进一步改进的方面应进行原因分析，申报新的改进项目。 5.2纠正措施 对于存在的不合格采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所出现问题的影响程度相适应。 5.2.1 发现不合格 5.2.1.1 不合格信息主要来源： a) 生产过程； b) 顾客投诉和信息反馈； c) 采购产品； d) 产品检验和试验报告； e) 内部审核； f) 管理评审等。 5.2.1.2 各相关部门在发现或收到不合格信息后，将信息传递到质量部，由质量部组织相关部门和人员按本程序执行。 5.2.2 评审不合格：按不合格分类标准来确定不合格的严重程度，明确完成纠正措施的期限。 5.2.2.1严重不合格：内部审核和管理评审发现的不符合项；顾客投诉和抱怨；产品的关键质量特性不合格；同一问题重复发生或普遍存在；其他确认为严重不合格的。 。对实施纠正和预防措施，涉及体系文件和技术文件更改的，按《文件控制程序》规定执行。QR7200-05 供销部/质量部 3年 《纠正和预防措施处理单》 KPR-QR8500-01 质量部 3年 《8D报告》 KPR-QR8500-02 质量部 长期 《持续改进计划》 KPR-QR8500-03 质量部 长期 持续改进控制流程 作业流程 职责部门/人员 记录表单 各相关部门 总经理/管理者代表 各相关部门 管理者代表/各相关部门 持续改进计划 纠正和预防控制流程 作业流程 职责部门/人员 记录表单 NO YES 质量部/技术部相关部门 质量部/相关部门 质量部/相关部门 责任部门/质量部 责任部门/质量部 质量部 《外部质量信息反馈单》 《纠正和预防措施处理单》 《8D报告》 持续改进控制乌龟图 编制： 审核： 批准： 纠正和预防控制乌龟图 编制： 审核： 批准： 合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司 文件编号 KPR-QP8500-2011 版 次 A/0 纠正预防及持续改进控制程序 编制部门 质量部 页 码 第 8 页 共 8 页 办公用品 试验工具 生产工具 生产设施 实施持续改进项目 确定持续改进项目 持续改进的识别 提交管理评审 实施和确认 制定纠正和预防措施 分析和确定不合格原因 评审不合格 发现不合格 持续改进 控制过程 持续改进计划完成率100% 持续改进措施效果 质量管理体系 涉及的所有人员 持续改进控制程序 统计技术 持续改进的机会 办公用品 试验工具 生产工具 生产设施 附件一 持续改进效果的评价与巩固 纠正和预防控制程序 统计技术 APQP/SPC/FMEA 质量管理体系 涉及的所有人员 不合格和潜在不合格 原因的消除（防错方案） 不合格再次发生次数≤2次/月 识别的潜在问题发生率≤1次/月 纠正和预防 控制过程 管理体系运行中的不符合和潜在不符合 附件二 附件三 附件四