业务员费用控制管理办法AAAAAA.docVIP

业务员费用控制管理办法 第一章 目的 第一条 为加强对公司销售人员业务费用开支的控制，跟踪业务员的真实的业务行程和防止业务员虚报业务费用开支和外勤补贴，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。 第二章 业务员等级划分和业务费用分类 第二条 业务员等级划分为区域经理、主任（一级和二级）、销售主管和业代人员。 第三条 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。 第三章 业务员费用报销要求及有关事项 第四条 业务人员差旅费用报销要求及注意事项： 一、业务人员出差车票报销: 报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角； 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认； 车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额； 若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。 在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。 差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求） 业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。 二、业务人员话费报销： 1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票（不能为定额发票）并提供该发票的话费清单，发票清单背面签字和写明应报金额； 2．话费清单中应当扣除私话费用，并在话费清单中划出注明。 3．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。 话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。 三、业务人员出差补贴报销： 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》（以下简称《标准》）执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域业务主管应做出补贴标准变动的书面申请，经省区经理、总经理批复后传真到公司销售管理部、财务部备案方可执行； 业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于办事处，不能在办事处住宿的应写明原因，否则按办事处补贴标准给予补贴； 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总； 业务人员若因工作需要，县城主管人员到办事处或异地开会的情况，住宿补贴由办事处主任统一报销，办事处主任应在报销单后面注明参会人员、时间、地点； 业务人员回公司或回办事处的，隔夜到达则按办事处补贴标准给予报销。 业务员出差地离办事处或住家较近，应尽量回办事处入住或住家。 四、办事处费用： 1、各办事处主任应严格控制办事处的费用，及时做好办事处设备和物料登记。如有设备或物料变更（增加或减少）的应事前向公司销售管理部上报并登记备档,否则造成的损失由办事处相关人员共同承担。 2、办事处产生的打印、复印和传真的，要求尽量在办事处或客户处进行。紧急、特殊情况可在外进行打印、复印和传真，但必须争得上一级主管人员同意后方可执行，并于产生费用的正规报销发票后面注明事项。 3、办事处发生的水费和电费按公司规定只允许实报一半，煤气费不允许报销。 4、报销办事处水费和电费时应附收款收据和水电费消费清单（须经正规收费单位盖章）。 5、办事处的宽带费、固定话费和物业管理费等费用均可按实报销。 6、以上费用应提供发票或收款收据或是房东代付费用的证明，方可允许报销。 7、办事处租金应按租赁合同规定的付款方式支付，并提供房东的身份证明及收款证明。（详细信息请阅读公司制定的《租房流程和相关要求》）。 8、办事处购买办公设备和办公用品应事先向公司提出提前申请。 9、购买办公设备（固定资产、办公桌、办公椅或床等用品）报销时应附照片。 第三章 业务员标准 第五条 业务员出差费用和补贴报销标准，现做如下规定： 职务 电话费 车费 出差补贴（元/天） 办事处补贴（元/天） 住家补贴（元/天） 备注（说明） 区域经理 区间交通费实报城市交通费实报 140 60 30 1. 住家补贴只允许在市场上实际产生的餐饮费用补贴 2．请假半天按当天外勤补贴的一半报销。 主任 600以下实报 区间交通费实报城市交通费上限300元 120 50 20 二级主任 400以下实报 区间交通费实报 城市交通费上限200 100 40 20 主管 300以下实报 区间交通费实报城市交通费上限150元 60 20 10 业代 / / 40 / / 由区域经理以上人员安排抽调集中铺市方可报销 第六条 若公司有分市场类别，可以根据不