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济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 关键业绩指标示例 北大纵横管理咨询公司 二零零四年二月目 录 第一章 高管人员关键业绩指标 4 总经理 4 营运副总经理 5 开发副总经理 6 第二章 技术中心 7 第三章 中心厨房关键业绩指标 8 第四章 采购部部门指标 10 房产部 10 第五章 工程部 12 工程部经理指标 12 第六章 店管部关键业绩指标 13 部门指标 13 店管部经理 14 单店经理 15 第七章 经营办关键业绩指标 16 部门指标 16 经营办主任 17 第八章 财务部关键业绩指标 18 部门指标 18 财务部经理 19 第九章 综合办关键业绩指标 20 部门指标 20 综合办主任 21 第十章 监察办关键业绩指标 22 部门指标 22 监察办主任 22 附录：定性指标评分量表 23 员工满意度问卷 23 规范管理评估问卷 23 说明： 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性； 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点； 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标； 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。 高管人员考核指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分； 3）比目标值每降低5％，减10分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入总额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表 4 成本费用率 考核公司总体成本控制情况 同上 财务部报表 5 干部培养 含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升 工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实 评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分 综合办 6 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 经营办统计 营运副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分； 3）比目标值每降低5％，减10分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表 4 新产品收入 由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力 同上 经营办分析报表 5 主管部门费用预算超支率 主管各部门平均费用预算超支率 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加5分，最高120分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 6 品牌推广 衡量目标市场对品牌认知度 1）≥目标值，得满分 2）＜目标值的80%，不得分 3）其余按线性关系计算 第三方调查 7 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 经营办统计 开发副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加5分； 3）比目标值每降低5％，减10分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表 4 项目费用预算超支率 严格按预算和制度控制项目费用的支出 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分 3）每低于预算值5％，加5分，最高140分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 项目质量 对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析 所有项目的平均评分 项目评审小组 6 新项目开发完成率 由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加1分； 3）