百升危害物质ROHS管理稽核清单.xls

Modul1 稽核表 稽核概述 __DemandLoad AuditSummary Blatt1 Blatt11 Blatt12 Blatt13 Blatt3 Folgeseiten 是否規定了防止禁止物質的污染,防止混入的作業程序? 產品之鑒別與追溯 是否有定義產品之鑒別與追溯管控程序? 出貨前是否進行了最終確認? 出貨管控 不使用證明及環境管理之變更是否每月提供? 糾正預防措施 發生不良品時,是否查明對象批號,進行處理? 發生不良品時,是否向環境負責人報告? 不良品和良品是否被明確區分? 不良品是否被隔離處理,是否有記錄? 發生不良品後,是否追查原因並采取防止再次發生的措施? 13.3 13.4 13.5 13.6 資材﹐采購管理 在供應商評估时,是否要求選擇Liteon認定的綠色伙伴？ 材料是否被認定為符合各國法律法規禁止使用物質的規定？ 是否有建立對供應商評估之綠色環保環境管理體系查檢表？ 是否有按綠色環保環境管理體系查檢表之查檢表進行評估? 材質變更時是否通知到客戶及相關單位,並得到客戶的核准? 針對供應商提供的ICP資料,成分表,不使用證明怎樣作管控? 對供應商進行綠色環保環境管理體系的稽核其記錄是否有保存3年？ 是否有對供應商實行綠色伙伴的相關宣導或輔導? 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 1.0 1.1 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 9.0 9.1 9.2 10.0 10.1 10.2 11.0 11.1 11.2 12.0 12.1 12.2 13.0 13.1 13.2 14.0 14.1 14.2 倉儲管理 是否采取措施防止不適合批號混入? 有無進行不適合品的識別管理? 15.0 15.1 15.2 15.3 使用二次材料時,有無完善的管理體制,使用有材料證明的材料?是否有進行沒含有禁止物質的確認? 有無測定儀器的保養,校正記錄? 是否驗證使用的設備,工具,夾具及耗材沒有受到禁止物質的污染?(使用了Cd时,需要驗證以往3年,休止期間要加算) 60 % 1.2 1.3 1.4 1.5 Y=1 N=0 N/A=x 1.6 環境品質管理體系 重 要 性 公司內是否有建立並實施綠色伙伴環境管理體系? 是否有明確定義有關環境禁用物質? 是否有明確定義環境管理的職責,權限,工作? 有關環境物質的管理內容是否記載？ 環境方針 內部稽核 是否有環境管理內部稽核計劃 並執行? 內稽員是否有教育訓練與資格鑒定? 針對內部稽核之缺點, 是否有制定改善措施並確實執行? 環境負責人是否向經營負責人匯報了查核報告書？ 內外部信息溝通 營業部門、各工廠、集團公司是否收集有關環境物質的信息，並進行了適當處理？ 教育訓練 是否有環境管理相關教育訓練的規定,標准和計劃？ 相關教育訓練資料是否有保存完整? 文件及記錄管理 綠色伙伴相關所有文件是否有按程序修定,發行,廢止,保存? 綠色伙伴相關記錄是否規定保存期限？ 是否有保管3年以上? 設計及變更管理 當產品有設計變更時,是否有設計變更的程序? 當產品有設計變更時,是否有得到客戶的承認後,才進行生產? 設計變更的零件是否有提供ICP測試資料,成分表等證明文件? 設計變更的零件,是否有作重新承認的動作? 材料承認 对于零組件外包, 是否建立了不使用環境關聯物質的管理體系? 零件承認時,是否有成分表,不使用證明書和國家認可檢測中心之測定數據及原材料廠商之GP證明? 材料承認書中是否明確標注不使用有關環境禁用物質(禁止物質,全廢物質)? 進料檢驗管理 進料檢驗程序是否有明確定義有關環境禁用物質的檢驗程序與標准？ 對半成品,材料等是否有明確且具體的規定其檢查標准,檢查方法,判定方法? 是否根據檢查標准,按每个收貨批號確認未使用禁止物質？ 对交貨材料是否按照保管的ICP數據和成分表,确認物和數據的一致性,有效期限？( 塑料中的Cd以ICP測定數據為准) 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 生產管理 是否根據環保法規和客戶需求及時修訂相關程序？ 是否已編制有關禁用物質的削減計劃？ 削減計劃是否符合國際標準或客戶需求？ 經營者是否有任命綠色伙伴環境管理體系推行與管理負責人 外部測定時,是否委托政府機關或相當的機構進行測定? 供應商的選定與評估是否有含蓋到環境管理體系的評估?且成為運作系統? 是否有要求供應商定期提供ICP資料,成分表,不使用證明？ 從材料到成品(从成品到材料)的材料履歷是否清楚? 是否要求部品,原材料供應商提供ICP數據和成