成品仓库审核检查表.docVIP

****有限公司 审 核 检 查 表 受审核部门: 成品仓库 审核类型： ■QMS 审 核 员: 审核组长： 审核日期: 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 成品仓库 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 5.3 质量方针有否在该部门得到沟通和理解？ 5.4.1 该部门质量目标得到沟通和理解？ 5.5.1 询问部门职责 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.4 是否按影响程度制定了运输供方评价和选择供方的方法、准则并实施(7.4.1) 是否制定了运输供方重新评价合格的方法、准则并实施？(7.4.1) 评价结果记录是否保存？评价中提出的措施是否记录并实施？ 临时采购是如何控制的(7.4.1) 是否形成合格供方名单？是否在名单内采购？（7.4.1） 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.4.2 以何种形式表述运输外协产品的信息？如何确保规定的采购要求是充分和适宜的？(7.4.2) 采购产品信息是否适当？是否包括产品要求（合格标准、验收条件）(7.4.2) 在供方现场实施验证时，是否作出安排并实施？(7.4.3) 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.5.5 7.5.3、 8.5.2/ 8.5.3 在储存中是否按防护要求实施产品的存放、进出库？储存条件是否符合要求?查看帐物卡是否一致?(7.5.5) 产品标识（产品标识、状态标识）和防护的执行情况） 有否定期进行盘点？针对盘点有盈亏情况有否采取相应的措施？ 其它需要现场审核的内容： 第 5 页 共 5 页