2015年度TS16949_审核资料准备清单.pdfVIP

2015年度 TS16949:2009体系审核资料准备 序号 项目 内容 部门 责任人 完成时间 备注 1 长期经营计划/2015年度经营计划 总经理 2015全年 经营计划 2 2015年度经营计划/完成情况统计 总经理 2015全年 3 公司级质量方针、目标 管理层/质量部 2015全年 4 各职能部门质量目标及过程目标 管理层/质量部 2015全年 方针、目标 5 各部门质量目标及过程目标清单 各部门 2015全年 各部门质量目标及过程目标的统计、趋势分析等（包括 6 各部门 2015全年 原始数据和统计数据） 7 公司组织架构 组织架构与实际一致、各部门组织机构 经理部 / 职责权限（部门 8 部门职责与权限及各岗位说明书完善 经理部 2015全年 、个人） 2015年度管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、 总经理/各部管理 9 管理评审 2015全年 评审报告、纠正预防措施 层 2015年度内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报 10 内审 告、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程 管理层/质量部 2015全年 审核等相关记录 2015年度内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析 11 质量成本管理 财务部 2015全年 （月度、年度） 受控文件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件 12 文件控制 销售部、技术部 2015全年 清单、外来文件管理、外来文件评审 13 记录控制 记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写 质量部/各部门 2015全年 培训需求调查、2015年度培训计划、培训记录、岗位说 14 明书、培训考核、培训履历、上岗资格评定表、特殊岗 经理部 2015全年 位一览表、人员顶岗计划 人力资源 15 上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析 经理部 2015全年 奖惩管理制度、员工满意度测量、调查表、调查报告、 16 经理部 2015全年 合理化建议书、