2015年过程审核.xls

Sheet1 品質保証室『監査???????』 品質保証室『表紙』 ⑦ ⑧ ⑨ 出荷管理 ⑩ 品質保証体制評価 判定基準 5点 3点 0点 区分 　　管理 2.作業標準 1.初物管理 2.工程変更 　　工程 　保管 4.端数管理 (2011.10.28) 作成 ① ② ４M管理 ③ 標準類管理 ④ ⑤ ⑥ （２）被监察会社名 （３）监察対応者　 （４）监察者　　 経営者的作用 成形工程的管理 後工程的管理 组装工程的管理 traceability 　同　模具数 中项目 質問项目 5.文件管理 1.完成检查 评语 评价基準／解説 满足要求事項的80～100％（规定、实施大体上都没有问题。） 　◎：重点项目 满足要求事项的50～79％（有规定，但实施方面不是很理想。） 　☆：办公室确认 满足要求事项的０～49％（无规定、或者有，但几乎没有实施。） 　○：确认现场 大项目 提问项目 评价 评价基准／解析 ①年度方针以具体的数值为目标、此目标是否公示给各部门 5 3 0 ☆　○ ①各部门的质量负责人和权限被明示，负责人巡回现场， ☆　◎ ②在各工序中需要的质量教育的项目·资料明确，实施， 教育结果的效果确认是不是被记录 ③掌握工序内不良，定期地召开品质会议，在公司内部公示 　制定改善计划并是否进行管理。 ①分析前期品质实绩（按产品，按原因等），考虑质量方针， 是不是计划着前期的质量改善 ②确定计划改善项目的担当者，明确内容。负责人是否确认进度， ☆ 　 ，目标未达成时认负责人是否指示 5 3 0 ☆　○ 　能否判断异常的状态。 　　车间现场是否是最新版。 ○ 　　设备/模具修理，异常处理等作为记录是不是被保管以及管理？ ☆　◎ ①是不是对主要生产设备的日常检查/定期点检的，点检项目 ◎　○ 检查基准，制定点检周期，实施记录是否存档？ ②对主要生产设备发生异常内容时·是否明确的有产品处理对策， 　负责人是否确认? ◎　○ 　（产品是有无有效期限？） ３．标准类 1.检查基准 ①在基准书中被规定的管理项目是不是明确？(检查项目，重要度，判断基准、检查方法，频度) ②反映重点管理点等的标准类及规则明确吗？ 评价 ①作业标准书易看，易懂，（画和照片） ②记载在图纸和控制计划内容和整合性＜尺寸，形状，配置，基准，没有记述遗漏＞是否去除 ①检查基准书所指定的管理项目，反映在检查成绩书上，根据规则确认，承认以及报关记录。 ②管理项目，规定值与图纸指示内容是不是一致？ 　的识别规定，以及是否进行重点管理（个别检查）。 ①成形開始時样品于基准样品进行比较、仕様書检查的 　项目、頻度、每个检查的记录是否保留？ ②工程内检查是否明确地被指示检查项目的实施记录， 是否每个项目都有实施记录？ 　确认指导效果？。 　是否进行作业变更 ①检查员人员是不是受训过？ 。 　（检查員的教育记录是否在现场明示） ③有无根据检查项目及顺序，检查制造式样书的记录？ ④是否明确了检查时所发生异常的规定？。 （按照异常内容处理及隔离方法？） 2.顧客?受入不良対策 ①如果顾客问题·受入不良发生时，进行原因调查并建立对策，是不是有确认对策的效果的程序？ ???????靓???g0???????２次协力工场数
5数 5 3 0 ○ ①是否决定初品的对象和初品管理的实施顺序，是不是被实施？ 　（是否适合客户要求 ） ①是否决定工程変更的対象及実施顺序、是否进行实施？ 　（変更申請项目?実施状況） ②如果投入新员工时，是否有确认交易效果的规则， ○ 　以及是不是有实施记录教育效果 是否记录产品的处理。 　是否按照规定实施的？ 大项目 1.包装形态 ①是否考虑了包装形态有损产品品质而设定 2.計量出货 ①确认是否实施根据计量指导书来管理防止数量不足的计量器 ②完成在庫品出货时是否检查标签和条形码？ 3.出货检查 ①为了防止异品，每个品号都要贴标签每， 使用条形码读出器对照 ①零数库存编码，批次号码明确保管，实施先入先出 等制定管理次序，是不是实施着？ ①每个产品是否标示了批次号　（没有标示的话，是否有代替方案） ②全工程（材料，加工，组付，出货）是不是用批次管理 ⑤批次管理基准以及运用基准是不是在实施 検査?品質管理 変更管理?異常処置 过程审核表 过程审核表 得分 备注 大项目 中项目 1.经营者的作用 1.品质方针的制定 提问项目 ①年度方针以具体的数值为目标、此目标是否公示给各部门 1.经营者的作用 2.４M的管理 5.後工程的管理 6.检查品質管理 7.変更管理 2.结构的构造 3.品质改善计划 4.3定5S 6.环境负荷物资 1.材料部品入库确认 2.材料部品保管管理 4.生产设备的管理 3．检查成績書 2.工程内检查 1.工程管理 ①