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销售 市场部 服务部 行政 客户部 总经理 配件 检查表 受审部门： 配件部 审核日期: 陪同人： 编号： 标注条款 审核要点 审核记录 5.4.1质量目标 配件部的质量目标有哪些？是如何落实的？ 5.5.1职责和权限 本部门的职责和权限是什么？部门员工对岗位职责是否清楚，是否落实？ 7.4.1采购过程 1、如何不近情理采购产品的范围？ 2、对采购产品的控制和程度是什么？ 3、选择、评价和重新评价供方的准则是否适当？ 4、是否得有与采购有关的记录？ 采购信息 1、组织的采购要求如何确定 2、采购要求是否充分？ 7.4.7采购产品的验证 1、组织如何确定所需的采购产品的验证活动？ 2、组织对到代言现场的验证是如何规定的？ 7.5.5产品防护 1、对配件的防护是如何进行的？ 2、查配件库房的管理情况？ 8.2.3过程管理的测量 1、如何理解过程的管理的测量？ 2、本部门有哪些过程的管理和测量，是如何完成的？ 8.3不合格品控制 1、如何识别不合格配件？ 2、对不合格配件是如何进行处置的？ 受审核部门：总经理和管理者代表 审核日期 陪同 标准条款 4.1总要求 1、组织是否按照标准要求建立实施，保持和改进质量管理体系（QMS)？ 2、组织建立的质量管理体系包括哪些过程？对这些过程提供哪些资源？ 对这些过程是如何控制和测量的？ 3、有哪些处理过程？是如何控制的？ 4.2文件要求 1、公司的质量管理体系文件包括哪些？ 4.2.1总则 2、标准要求哪些条款必须建立之文化程序？ 4.2.2质量手册 1、质量手册范围包括哪些？是否有删减条款？理由是什么？ 2、质量手册是否对质量管理体系所有过程进行描述？是否确定了这些过程之间的关系？ 3、质量手册是否引用程序文件？ 4、质量手册是否受控？如何控制？ 5.1管理承诺 1、如何向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？传达的方式有哪些？ 2、组织适用的法律法规有哪些？ 3、是否制定了合理的质量方针和目标？ 4、组织如何组织管理评审？管理评审的时机是否适宜？ 5、组织如何确保相关资源的获得？ 5.2以顾客为关注焦点 1、如何理解以顾客为关注焦点？在组织中是如何贯彻的？ 2、为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与并有切实可行的操作和手段？ 是否最大限度地调动员工的参与意识和能动性？ 3、组织通过哪些方式，途径以确保顾客要求得到确定，转化为要求？组织是否针对顾客 和最终使用者来确定他们关心的产品特性、特别是产品的关键特性？ 5.3质量方针 1、组织的质量方针是什么？是否与组织的宗旨相适应？ 2、质量方针是否包括对顾客要求和持续改进的满足？ 3、质量方针在组织中是如何进行有效的沟通？ 1、组织是否在相关职能和层次上建立质量目标，质量目标是否包括顾客要求的持续改进的满足？ 2、质量目标是否可测量？ 5.4.2质量管理体系策划 1、组织如何进行管理的策划，策划的结果是否满足质量目标和4.1总则的要求？ 2、组织质量目标更改策划与实施性，过程是否受控制，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？ 1、组织各部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ 2、组织是滞确定员工清楚岗位职责并有效地履行？ 3、年度经营计划及落实情况 4、能否解释SVW品牌相关政策如商务政策、星级评定、试乘试驾、年度经销商评估策略和方法 人力资源管理规定、警告政策、不正当竞争规范，是否有对应落地分解措施？ 5、年度客户满意度工作进展及提升落实情况？ 5.5.2管理者代表 1、最高管理者是否指定管理者代表并对期授权？ 2、管理者代表是否清楚自己的职责权限，是否有效地履行？ 5.5.3内部沟通 1、在内部沟通中其中管理者是如何发挥主要作用的？内部沟通的形式有哪些？ 是滞满足在不同层次和职能之间进行有效充分的沟通？ 2、组织如何进行横向及纵向的沟通，并保证有序地进行？ 5.6管理评审 1、最高管理者是滞按计划进行管理评审，评审时间间隔是否合理？ 2、管理评审是否评价QMS（包括质量方针目标）变更的需要？是如何利用 管理评审的结果以提高QMS的有效性和效率？ 3、管理评审的输入有哪些？是否适宜？是否符合标准要求？是否能反映组织改进的机会？ 4、管理评审结果是否形成报告（记录）？是否对组织QMS的适宜性，有效性 充分性作出评价，同时确定了组织QMS及过程改进机会和措施？ 5、管理评审抽出了哪些预防和纠正措施，是否对运行的预防和纠正措施进行跟踪验证？ 6.1资源提供 为实施保持、改进QMS过程，达到顾客满意、组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、 关键岗位资源是否充分、适宜？ 2、组织是否对资源的确定、提供使用进行管理验证，是否消除不适当因素，以便资源的利用率的提高？ 7.1产品实现的策划 1、组织如何进行产品实现的策划？策划