附件广东省剧毒化学品经营企业现场安全核查表.doc

附件1: 广东省剧毒化学品经营企业现场安全核查表企业名称：序号 核查内容 核查方式 核查情况 1 证照文书 （1）营业执照； （2）危险化学品经营许可证（甲种）； （3）经营和储存场所的消防证明文件； （4）经营和储存场所产权证明或租赁合同； （5）道路运输许可证或委托运输合同（自运或委托运输单位）。 （1）核查是否有对应的经营范围，是否在有效期内。 （2）核查文件的消防验收范围和内容与实际情况是否相符。 （3）核查文件的有效期、范围和双方责任是否明确。 （4）核查核准运输的类别，是否在有效期内，委托合同是否规定双方的责任。 2 人员持证上岗情况 （1）主要负责人、安全管理人员是否经安监部门培训，并取得相应资格证书； （2）相关从业人员是否接受剧毒品安全知识培训教育； （3）剧毒化学品运输车辆的驾驶人员和押运人员资格证（自运单位或委托运输单位）。 （1）查验相关证书。 （2）查看员工证照档案和培训记录。 （3）现场考察作业人员的安全知识。 3 安全人员配备、制度建立和执行 （1）是否明确安全生产第一责任人和直接责任人，并设置相应的安全管理机构和配备专职人员； （2）是否按规定建立安全管理制度、安全操作规程； （3）执行安全管理制度是否到位、有效； （4）是否建立和完善安全管理档案、台帐。 （1）抽查任命文件、责任制、安全管理制度和操作规程建立情况。 （2）重点抽查安全会议、安全检查、隐患整改、劳保用品、事故处理等台帐。 4 “五双”制度落实情况 是否落实剧毒化学品双人接收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐等“五双”制度。 （1）检查是否按照省局要求填写台账（省局发的专用台账册）。 （2）现场查阅出入库记录、台帐。抽查帐物是否相符。 （3）现场考察相关人员对“五双”制度的执行情况。 5 应急救援 (1)是否制定适合本单位的事故应急救援预案； （2）是否定期组织应急救援演练，并形成演练记录； （3）是否根据演练结果，适时修订企业应急救援预案。 （1）抽查应急演练档案。 （2）抽查应急装备、物资的适用情况。 （3）重点核查是否有对应毒物的应急药品、设施和措施。 6 守法经营 （1）是否从不具备相应资质的单位采购剧毒品； （2）是否向不能提供剧毒化学品购买凭证（准购证）和公路运输通行证的单位或个人销售剧毒品； （3）是否向不具备相应资质的运输单位委托运输剧毒品； （4）是否经营国家明令禁止使用的剧毒品； （5）是否超范围经营、超范围储存； （6）办公场所是否存放剧毒化学品； （7）是否有相应的安全技术说明书和安全标签。 查阅相关凭证和记录。 7 储存设施安全距离 储存仓库与周边场所、区域的安全防护距离是否符合国家有关规定要求； 储存库区与生活区是否分离，两区之间有实体墙分隔，库区内的建筑物防火距离是否符合相关要求； 储存仓库是否是独立建构筑物；建筑结构是否符合相关要求。 按《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等国家标准要求进行现场查验。 8 储存设施安全保障 储存仓库的通风设备是否完好，防毒、检测温、湿度等安全设施是否配备； 储存区域是否按规定配备防盗、报警、通讯、视频监控等装置，并处于适用状态；门窗是否符合防盗要求; 防静电设施是否符合要求； 是否有防雷设施检验报告并在有效期内。 按《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265）、《毒害性商品储藏养护技术条件》(GB17916)等国家标准要求进行现场查验。 9 储存消防设施 （1）储存仓库是否经公安消防部门验收合格； （2）灭火设施：水喷淋、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防水管网等设施是否经消防部门检查，并处于适用状态； （3）移动式消防器材是否符合要求。 （1）查验相关证书。 （2）现场查验。 10 现场管理 储存仓库是否存在混放、超高、超量存放等违规现象，墙距、柱距、垛距等间隔是否符合要求； 是否按规定配备相应的防护用品、应急药品、解毒剂及应急器材； 员工是否按要求穿戴劳动防护用品，熟悉使用解毒剂及应急器材； 是否有冲淋、洗眼等设施。 现场查看。 11 废弃物处置 废弃物处置措施是否符合国家相关规定； 有无清净下水的措施。 现场查看。 12 隐患问题整改落实情况 (1)安全评价报告中提出的隐患问题是否已落实整改。 (2)各级安全监管部门在日常执法检查或安全督查指出的安全隐患是否已落实整改。 检查整改情况。 现场安全核查结论意见： 年 月 日 参加现场安全核 查 人 员、专家签名表 姓名 职务或职称 从事专业 工作单位 组长