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绩效管理内审细则 项目 指导文件 本项目具体要求 内审标准细则 审核记录 评估 1、 考核工具 《绩效管理规定》——V1.2版本 部门正职须有绩效计分卡，采用“计分卡+月度工作计划+项目计划”工具进行考核；部门副职采用“月度工作计划+项目计划”工具进行考核，其他员工可采用工作计划、含工作计划的计分卡、任务清单、关键事件记录等形式进行考核。 部门员工应该有考核工具。 部门（车间）副职：应该有月度工作计划（或含月度计划的计分卡），项目行动计划。 部门各模块主管（工段长）：应该有月度工作计划（或含月度工作计划的计分卡）。 其他员工：应该有相应的考核工具（可采用工作计划、含工作计划的计分卡、任务清单、关键事件记录等形式） 内审方式：现场随机抽计分卡或工作计划，验证考核工具的使用情况； 1、部门员工（是 否）有考核工具。 1.1抽查部门副职 （有 无）月度工作计划/含月度计划的计分卡，对所负责的项目（有 无）项目行动计划。 1.2抽查模块主管 （有 无）月度工作计划/含月度计划的计分卡。 1.3抽查基层员工 （有 无）考核工具。 “考核工具”的审查共3项，有 项合格，有 项不合格， 项本期内审未涉及。 2、 指标制定 《绩效管理规定》——V1.2版本 绩效指标设定应符合价值导向原则； 绩效指标设定应