山西移动2015年度审计整改跟进项目标书文件.doc

中国移动通信集团山西有限公司 2015年审计整改跟进项目 邀请比选谈判文件 2015年3月 第一部分 竞标人须知 本竞标人须知为谈判文件的组成部分，请竞标人明确以下要点： 1、邀请比选谈判项目内容及要求 邀请比选谈判项目名称：2015年度审计整改跟进项目。 审计目的 梳理2014年度整改跟进遗留问题、专项审计项目、离任审计项目和工程审计的审计发现问题，制定实地审计跟进方案，开展全省审计整改情况的核查，制定未整改问题的解决方案，推动审计问题的有效整改，提升审计整改实效。 审计范围 1.3.1审计跟进范围包括2014年度整改跟进遗留问题，终端营销管理专项审计、固定资产报废更新管理专项审计等专项审计项目审计发现问题，山西公司所属11单位离任审计发现问题及2014年建设项目审计发现问题的整改跟进情况。 1．3.2审计发现问题165个（含2014年审计大整改12个遗留问题），需按照“审计整改跟进工作覆盖100%的审计整改责任单位，覆盖100%的自查自纠单位”的标准进行审计整改跟进。 1.3.3审计跟进涉及的会计期间为2014年1月至2015年7月。 1.3.4审计对象：省本部相关单位、11个市分公司、山西中移通信技术有限公司。 审计人员要求 本次项目对审计人员要求如下： 1.4.1参与审计的人员要求具有中国移动通信集团或省份公司开展专项、离任项目相关审计经验。审计组长要求具有5年以上项目经理审计经验且在集团或其他省担任过专项审计、离任审计类似项目的审计组长，审计人员要求至少具有3年以上的审计经验，且在其他省从事过专项、SOX、离任审计类似项目审计经验。 1.4.2根据审计时间、进度安排以及审计工作量，要求至少8人参与实地审计跟进工作。 1.4.3审计过程中项目组成员不得随意替换。 审计时间要求 审计时间在2015年4月份启动，为期4个月，预计需投入工作量700多人天。主要工作内容包括如下几方面： 分类梳理2015年度需整改跟进的审计发现问题，制定审计整改实施方案。 根据甲方审批通过的审计整改实施方案，开展省本部和11个市分公司、山西中移通信技术工程有限公司审计问题整改或自查整改情况的核查。 分项目编写并提交审计整改跟进报告、提交相关审计工作底稿。 分类汇总全省审计整改跟进结果，对未整改问题拿出整改解决方案提交甲方讨论并配合组织实施。 基于审计发现梳理问题，为审计情况定期通报提供清单及素材 跟踪后续未整改问题的再次整改情况，并出具再跟踪审计整改结果。 未尽事项双方现场协商解决。 2、对竞标人的要求 2.1审计服务机构的基本要求 2.1.1经工商管理部门登记，具有独立法人资格的营业执照； 2.1.2具有从事本次项目的相应审计服务、管理咨询类资质证书； 2.1.3具有与本身经营业务相适应的、并可以承担相应法律责任的50万元以上注册资本。 3、参加竞标的费用 竞标人应承担所有与编写和提交竞标书有关的费用，不论竞标的结果如何，谈判方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 4、竞标文件 中国移动通信集团山西有限公司2015年审计整改跟进项目审计竞标文件由三个部分组成。 第一部分：竞标人须知 第二部分：主要商务条款 第三部分：附件 5、竞标文件组成 竞标文件应由竞标书和资格证明文件两部分组成。 竞标书部分应包括 5.2.1竞标函（附件一） 5.2.2标书应答文件 对本竞标文件第一部分、第二部分和第三部分所有条款进行的应答，应答应该是“完全接受该条款”“部分接受该条款”和“不接受该条款”。 5.2.3商务报价表（见附件二） 5.2.4审计机构竞标一览表（见附件三） 5.2.5审计时限承诺。 5.3所有资格证明文件的复印件均应经过法人或其代表签字并加盖单位公章，以保证所做声明和回答的真实性和准确性，开标时提供原件以便核对。资格证明文件部分应包括： 5.3.1法人代表授权书（附件四格式） 5.3.2竞标人情况简介及人员情况、机构设置情况 5.3.3竞标人营业执照、税务证 5.3.4与本项目相关的资质证书 5.3.5负责此次项目审计项目经理及审计组人员名单及简历。（必须包括姓名、年龄、文化程度、审计从业时间、个人简历、执业资格证书复印件或扫描件、2012年～2014年从事的审计项目名称等）。（附件五） 5.3.6 2014年年检证明 5.4电子文档 竞标时一并密封递交电子文档。要求格式：竞标文件.ZIP。内容包括： 5．4．1标书应答文本文件.doc； 5．4．2商务报价表.xls； 5．4．3审计机构竞标一览表.xls； 5. 4. 4 营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码、法人资格证书或身份证、2014年年检证明扫描件等资格证明文件，要求PDF格式。 6、竞标文件内容填写说明 6.1竞标文件按统一格式填写，装订成册。竞标文件