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报废管理办法 1.0目的： 为规范物料报废过程、管理、控制，使其全过程运作有依可循，特制定此管理办法。 2.0适用范围： 适用一切物料报废运作过程管理控制。 3.0定义： 3.1报废物料：该文中所指的报废物料是指产品实现全过程所产生的无法再使用的所有物料[指退货 纸箱(板)、原/辅材料、在制品、成品、设备、仪器、印刷版面、模具、劳保用品、 五金配件----等需报废的各种物料] 3.2在制品：在此文中指尚滞留在生产现场的产品及成型后尚未入库的成品。 3.3成品：在此文中指已入库的产品（含库存呆滞产品、库存损耗产品、超期失效的产品）。 4.0职责： 4.1生产部门：负责未入库前且经品管部判定为不合格的半成品、成品的报废申报及其报废处理。 4.2仓库部门；负责经品管部判定为不合格的退货产品的报废申报及其报废处理；负责“以旧换新” 后回收的物料（如：五金配件、劳保用品等）报废申报及其报废处理。 4.3品管部：负责对有关部门所提出需报废的原/辅材料、半成品、成品进行鉴定；负责需报废的品 管实验室检测仪器申报。 4.4工务部：负责设备类报废时的鉴定。 4.5财务部：负责报废物料的相关财务管理。 4.6各级领导、部门主管：负责各类物料的审、核、批。 5.0内容： 5.1 原/辅材料报废流程： 5.1.1投入使用的原/辅材料存在不良且经品管部判定、标识后需做报废处理时，则依《退货管理办法》办理退库手续。 5.1.2库存呆滞的、超期失效的原/辅材料报废前同样需经品管部鉴定、标识。 5.1.3报废的原/辅材料若属化学品类，则『报废申请单』经审批后需依《化学品管理办法》执行该类物料相应的报废处理措施。 5.1.4原/辅材料作报废处理时，则由仓库科长填报『报废申请单』依表一要求报批后方可进行报废处理。 5.1.5经审批后的『报废申请单』第一联送交财务部、第二联仓储科存根。 表一 权责人员 报废量 仓库 科长 仓库 主管 品管 主管 仓库分管领导 品管分管领导 仓库分管总经理 仓库分管副总裁 总裁 原纸 ＜1吨 报 核 核 审 审 决 ／ ／ ≥1吨～2吨 报 核 核 审 审 审 决 ／ ＞2吨以上 报 核 核 审 审 审 审 决 辅助材料 ＜1000元 报 核 核 审 审 决 ／ ／ ≥1000～2000元 报 核 核 审 审 审 决 ／ ＞2000元以上 报 核 核 审 审 审 审 决 5.2在制品报废流程： 5.2.1制程中产生的不良品超公司额定的正常损耗时，则由生产部门填报『损耗申报表』依《质量变异、事故处理办法》执行。 5.2.2制程中产生的不良品需做报废处理时，则需经品管人员判定、标示。 5.2.3制程中产生的不良品经品管人员判定需做报废处理时，则由生产部门带班（或科长）填报『报废申请单』依表二要求报批后方可进行报废处理。 5.2.4经审批后的『报废申请单』第一联交财务部、第二联交生产部门。 表二 权责人员 报废量 生产带班 （或科长） 生产 主管 品管 主管 生产分管领导 品管分管领导 生产分管总经理 生产分管副总裁 总裁 ≥50～200㎡以下 报 核 核 审 审 决 ／ ／ ≥200～300㎡以下 报 核 核 审 审 审 决 ／ ≥300以上 报 核 核 审 审 审 审 决 说明 ＞50㎡以下的制程报废量由生产部门自行处理，无需办理报废手续。 5.3成品报废流程： 5.3.1已入库成品（指库存呆滞产品、库存损耗产品、超期失效的产品）需报废时，仓库科长填报『报废申请单』依表三要求报批后方可进行报废处理。 5.3.2经审批后的『报废申请单』第一联送交财务部、第二联仓库存根。 表三 权责人员 报废量 仓库 科长 仓库 主管 品管 主管 仓库分管领导 品管分管领导 仓库分管总经理 仓库分管副总裁 总裁 200㎡以下 报 核 核 审 审 决 ／ ／ ≥200～300㎡以下 报 核 核 审 审 审 决 ／ ≥300以上 报 核 核 审 审 审 审 决 5.4退货纸板/纸箱的报废流程： 5.4.1纸板/纸箱退货处理依《退货管理办法》执行。 5.4.2退货纸板/纸箱经品管部判定后若属需报废处理时，则由相应的仓管科长填报『报废申请单』及附上品管部填写的『不良品处理表』依表四要求报批后方可进行报废处理。 5.4.3经审批后的『报废申请单』第一联交财务部、第二联交仓库。 表四 权责人员 报废量 仓库 科长 仓库 主管 品管 主管 品管分管领导 仓库分管领导 仓库分管总经理 分管 副总裁 总裁 ＜50㎡ 报 核 核 审 决 ／ ／ ／ ≥50～200㎡以下 报 核 核 审 审 决 ／ ／ ≥200～300㎡以下 报 核 核 审 审 审 决 ／ ≥300以上 报 核 核 审 审 审 审