JH-OP-GC04现场签证管理流程.docVIP

现场签证管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 1、流程概况 流程目的 为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程的影响。 适用范围 公司开发项目的所有签证管理。 定义 现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。 流程主导及 参与部门 项目部（主导）、成本管理部、工程管理部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 工程管理流程 部门 流程中承担职责 总经理 审批3万（含）以上现场签证。 分管领导 1、工程分管领导审核1万元（含）-3万元的现场签证。 项目部 负责现场签证审核，并跟进现场签证审批过程； 根据审批后的现场签证审批单签发签证记录，并跟进现场签证落实情况； 审核施工单位提交的现场签证月报申请； 项目经理审批1万元以下现场签证； 建立、健全现场签证台帐。 成本管理部 对现场签证进行复核。 建立现场签证台帐，定期对现场签证进行统计分析。 工程管理部 1、审核1万元以上现场签证； 2、建立现场签证审批台帐。 流程图 3.工作程序3.1现场签证的主要类型 现场签证的类型包括以下几种： 设计变更：由设计变更引起； 现场需要：由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等； 营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减； 甲方要求：由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减； 其它：政府要求以及其它原因。3.2现场签证提出 3.2.1因各方提出的现场签证需求都由施工单位统一填写《现场签证记录单》并向监理单位提交，监理工程师接到施工单位《现场签证记录单》后2小时内组织项目部和成本管理部工程师到现场对工程量增减情况进行调查，核对现场签证工程量，成本管理部对工程量进行现场成本预算。3.3现场签证审核 3.项目部现场工程师与成本管理部人员收到现场签证申请后填写《现场签证审批表》，对现场签证情况进行审核并签署意见后，交项目部经理审核，如影响其它专业施工则与相关专业工程师确认。 3..2项目部现场工程师和成本管理部预算人员在办理施工单位提交的现场签证时，要特别关注不合理现场签证，如发现不合理现场签证，做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况： 3.3.3项目经理熟悉售房合同附件的内容，判断签证是否与售房合同及销售承诺冲突，并考虑签证内容对其他专业的影响。 3.4如现场签证涉及任何最终产品本身的变化、售房合同及销售承诺或需要提供补充或变更图纸，则由项目部提请规划设计部提供补充或变更图纸，并按设计变更管理流程执行。 3..5因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，项目经理与成本管理部及分管领导沟通同意后，可以先实施签证，但必须保留准确的签证文件。项目部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。3.4现场签证的审批 现场签证成本估算 审核岗位顺序 审批岗位 1万元以下 项目部专业工程师、成本管理部预算人员 项目经理 成本管理部 万项目部专业工程师、项目经理、成本管理部预算人员、成本管理部经理、 3万（含）以上 项目部专业工程师、项目经理、成本管理部预算人员、成本管理部经理、 总经理 3.4.2对于有争议的现场签证，项目经理在每个月根据现场签证的数量安排两到三次集中的时间，组织工程管理部、成本管理部，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。3.5现场签证的执行与统计 3..1《现场签证审批表》经过会签、审批并与施工单位达成一致意见后，项目部按照现场签证结果签署正式意见，施工单位填写《现场签证费用报审表》，监理单位签字确认。 3..2监理单位对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，项目部与成本管理部进行复核，并将执行情况填到《现场签证审批表》中。 3..3施工单位每月25日前汇总本月经监理单位和甲方审核确认的现场签证及相关费用，并附《现场签证》，统一报送项目部审核后，项目部交成本管理部进行复核。 3.4成本管理部每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，编制《项目现场签证月度分析表》及月度动态成本分析报告，及时发出成本预警；如果已经超出目标成本，成本管理部应组织相关部门论证是否需调整目标成本。 3..5成本管理部按《工程预结算编制作业指引》要求进行现场签证的结算。 3.6现场签证要严格执行以下原则 3.6.1对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之