万科工程管理工作细则.doc

万科工程管理工作细则 为加强管理、规范运作、提高效率，特制定如下现场管理工作程序： 工程技术文件和资料的控制程序 1、目的 通过对技术文件和资料的控制，确保在技术质量管理中使用正确有效的文件资料。 适用范围 适用于公司与工程施工相关的各部门、各合同单位，如：财务部、工程部、预算审计部及各施工单位等。 3、工作职责 工程部对项目所有技术文件的编制、批准、标识、发放、修改、归档和销毁实行统一管理。 文件的编制 a.工程部自行起草或绘制的技术文件； b.监理公司负责起草的并经由工程部审核认可的技术文件； c.设计院绘制的经监理公司、工程部及公司审核认可的变更文件； d.施工单位施工过程中产生的相关资料、方案、并经设计、监理、工程部认可的文件。 文件的审批 各部门起草并经其它单位或部门负责人予以签字批准，加盖公章方能生效,审批流程见流程图，其中业主审核意见应由工程部、预算审计部、总工、副总、总经理根据变更大小分级核准。 日常工程管理资料由监理公司和工程部负责。其它资料审批按质监站或政府职能部门要求实施。 文件的标识 所有技术文件必须由相关单位、部门负责人签字和盖章，并由工程部统一编号；作废文件加盖“作废”章。 文件的发放与保密 经工程部同意发放文件时，由工程部按发放范围发放，按文件发放记录规定，做好记录，各收件单位须做好文件的保密工作。重要文件需转发或复印时，必须经编制单位负责人同意后方能转发或复印。 发放给相关单位的文件是复印件的应在复印件上注明原件的存放处。 文件的修订、更改 技术文件的修订、更改必须按文件批准程序级级申报，另行批准，并在发放范围内收回作废文件，并作好记录。 产品标识和延溯 工程部督促施工方对进场材料设备进行适当标识，标识应注明品名、规格、数量、产地、出厂日期，使用部门和检试验状态等。 标识应与原始凭证、有关文件一致。 督促施工方对材料设备的施工部位进行详细记录：施工日期、所用主材设备、检验人员、操作方法、过程参数、监控记录，以确保追溯性。 文件的归档 由资料员负责归档，并按工程档案规范、档案馆要求进行操作。 文件的收回销毁 作废文件加盖“作废章”，有必要时集中予以销毁。 对文件制作、发放的要求 须存档的文件的制作均必须由打印机直接打印，幅面A4，发放时必须是原件。 二、工程变更签证控制程序 1、 目的 通过对技术经济签证的控制，确保成本控制要求，避免造成成本浪费。 2、适用于监理公司、工程部、预算审计部、各施工单位、设计院 3、工作职责 工程部负责对签证的实施和控制，负责对工程所需变更的确认。预算审计部负责对签证工作的成本控制监督和审核。 签证的依据 因不可预计原因造成的有关工程及设计变更、施工中为满足设计和规范要求，而采取的有关措施引起的工程量增减。 签证资料要求 a.签证应准备以下资料： 经甲方和监理批准的签证前提条件和原因； 真实反映签证变化的文字、图纸、照片或其它直观依据； 现场确认时工程部、监理、预算审计部、施工方同时草签确认意见； b.签证资料格式要求（见工程签证单） c.签证意见必须以蓝、黑墨水笔书写,并一式五份. 签证程序 a.签证金额在500元以下的按如下程序进行： 施工单位 监理公司 现场共同确认 工程部 预算审计部 甲方代表 预算审计部 b.签证金额在5000元以下的按如下程序进行： 施工单位 监理公司 工程部 现场共同确认 工程部 预算审计部 分管副总 预算审计部 c.签证金额在5000元以上的按如下程序进行： 施工单位 监理公司 工程部 现场共同确认 工程部 预算审计部 分管副总 总经理 预算审计部 工程变更控制 施工单位提出工程变更的控制程序 施工单位向监理单位提出工程变更要求，监理单位研究变更的合理性和可行性并向工程部提交，工程部、预算审计部商讨对进度和费用相应变化的建议并向公司汇报，公司确认变更要求引起的进度变化与费用的变化，监理单位起草变更通知或设计院出变更图，建设单位签字认可并发文。 设计单位提出的设计变更 设计单位提出设计变更要求，监理单位研究变更的可行性及对进度和费用的相应变化,并向工程部、预算审计部提交审核意见，建设单位确认进度及费用变化，设计单位签发设计变更文件、监理单位签发变更通知书，建设方签字认可并发文。 建设方提出的变更 工程部向监理提出变更方案，监理公司进行合理性和可行性研究，并向工程部提交进度和费用变化建议，建设方讨论确定，监理单位签发变更通知书或设计院出变更图纸，建设方签字认可发文。 监理方提出的变更： 监理工程师提出设计变更，建设单位审核确认进度及费用变化，监理单位签发变更通知书或