费用预算总表.xlsVIP

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2015-08-28 发布于浙江
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Sheet1 表9 2002年費用預算總表部門別 : 商場籌備小組 (单位 : 千元) 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月合計當月排序前期差異率累計平均 % 備註會計科目差異用人費用工資伙食费加班费職工福利金人事招募费實習生工資獎金養老保險金醫療保險金員工公積金工会经费教育經費培訓費工伤保險金生育保險費失業保險費其他小計設備費用租金支出折旧修繕費保險費低值易耗品什項購置小計事務費用文具用品書報雜誌印刷费郵電費差旅费交通费燃料费交際費顧問費保安费保洁费水電費運費無型資產攤銷開辦費制服費裝修費攤銷行銷費用广告费 . 活動費售後服務費其他費用税捐杂费合计租金 1辦公室租金 m2 rmb/m2 千rmb 2住房補貼總經理千rmb/月副總協理處長經理交通千rmb/月/人 1~10月合計 (開募前) 千rmb/月/人 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .53 .53 4.49 4.49 8.54 8.54 13.29 13.29 19.18 19.18 38.54 38.54 169.14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .53 .53 4.49 4.49 8.54 8.54 13.29 13.29 19.18 19.18 38.54 38.54 169.14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 10.00 10.00 118.00 118.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 159.00 159.00 159.00 1503.00 .00 .00 .00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.20 110.00 2.42 2.66 2.93 3.22 3.54 3.90 4.29 4.72 5.19 39.06 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 1.20 40.00 30.00 3.00 30.00 3.00 30.00 30.00 40.00 40.00 30.00 50.00 326.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 350.00 50.00 50.00 150.00 150.00 1