_不合格品管理程序.doc

PAGE 文件编号 SPC-BP- 版本/版次 B/0 不合格品管理程序 页 数 编制部门 受控印章 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 制 修 记 录 版本 制修日期 制 修 内 容 文件编号 SPC-QEP-01 版本/版次 A/0 页次 PAGE 1/7 不合格品管理程序 受控印章 1.0目的 对质量、HSF不合格的物料、产品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 2.0适用范围 本程序适用于公司适用于物料、半成品、成品、以及客户所退货品等各类不合格品。 3.0定义 3.1不合格品：也叫不良品，凡不符合产品图样、技术标准、工艺文件等规定要求的产品均称为不合格品；可疑品也按不合格品处理。不合格品处理方法有为返修、让步接受、退货、报废。 3.2可疑产品：是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品，如无标识，或标识混淆不清的产品，或检测设备异常时生产的产品，或已在某批次产品中发现了不合格品，整批即可疑品；或逾期存放之物料。 3.3不合格品缺陷严重度分类(具体分类见附件2)： 3.3.1严重缺陷（S级不良）：能引起产品丧失功能的或会造成安全事故的；如破裂。 3.3.2重大缺陷（A级不良）：可能严重影响产品功能，或引起产品局部功能失效的，和顾客索赔的；如 。 3.3.3较大缺陷（B级不良）：可能轻度影响产品外观的，不影响产品在使用时的运转、装配或寿命的；如尺寸超差但不影响装配。 3.3.4一般缺陷（C级不良）：不影响产品外观的，且可返工返修的，如毛刺。 3.4批次不良：指整个批次都有同样或类似的不良现象。 3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分，即返工可按原来的生产工艺生产，并按原来的质量检验标准检验。 3.6返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分，即返修不能按原来的生产工艺生产，且返修后按让步接收的质量检验标准检验。 3.7特采：包括让步接收和降级使用，为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其降低等级或放行使用的许可。 3.8让步放行：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.9报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。 3.10待处理：因不合格状况有可能做相关处理后变为合格，需做实验进行改良而暂时未做处理；或要与客户沟通确认后进一步处理。 4.0职责 4.1资材部：负责就进货物料不合格与供方的联络和协调处理。 4.2品管部：负责物料、半成品、成品的检验和不合格品的判定并对不合格品提出处理意见。 4.3相关部门：负责不合格品处理意见提出。 4.4生产部：负责对对不合格的物料、半成品、成品进行标识、隔离，负责对返工品进行返工。 4.5副总经理：负责对不合格品的处理作出最终裁决。 5.0工作程序 5.1来料不合格品的控制 5.1.1品管部来料检验员依《来料检验标准》进行来料(原材料、外协加工件、客户提供原材料)检验，当发现来料不合格时，应在此批来料上进行不合格标识，并通知资材部仓管员将其放在不良品区域,同时开具《来料检验报告》，提交其当班班长确认，交品质工程师或品保部经理处理。若来料不合格率超过AQL允许水准时且来料有较大缺陷(含以上级别)时还应开具《品质异常联络处理单》，由品质工程师会同技术部、生产部商定处理意见，报公司副总经理批准，然后交由资材部采购员与供应商沟通处理。 5.1.2来料不合格处理： 品管部统计文员应及时将决定处理意见的《来料检验报告》分联送达相关部门，由相关部门进行处理。 5.1.2.1挑选使用/返工/返修：由资材部采购员或业务部业务员联系供应商或客户进行处理，对处理后的产品品管员应重新检验或验证，并重新填写来料检验报告记录。对检验仍不合格的来料退回供应商。 5.1.2.2让步接收：必要时，让步接收须经顾客确认同意。品管部来料检验员在来料的不合格标签上勾选注明“让步接收”，资材部仓管员在发放此批物料时应在《领料单》上注明。 5.1.2.3退货：资材部采购员或业务部业务员与供应商或客户沟通有关处理意见后进行退货处理。5.1.2.4生产前或生产中发现来料不合格品时，由发现单位通知品质部依据《来料检验标准》复检，复检确认不合格后按上述条文执行。 5.1.2.5来料检验员应及时将来料检验结果及处理情况记录于《来料检验登记表》上，并对不合格的处理过程及结果进行必要的跟踪。 5.1.3来料 HSF不合格品处理：HSF不合格品应退供应商。 5.2制程不合格品的控制 5.2.1首件检验、自检、巡回检验中发现的不合格品由作业员工或班长及时进行标识、记录和隔离。 5.2.2巡检过程中发现的不合格品由品管部I