2014年商务部目标责任书.docVIP

山东聊城当代集团有限公司 商务部2014年度目标责任书 计划类别 权重 工作目标 输出结果 本年实际完成情况描述 自 身 专 业 化 建 设 工作成果 成本 1.完成国际广场项目四期施工图目标成本测算 完成目标成本的编制工作，并通过总经理审批 2.对莘县项目或新项目一进行估算、概算及目标成本的测算工作 估算成本报表、概算成本报表、目标成本报表 3.逐步建立健全各阶段的成本库，为后续项目各阶段提供成本数据支持 成本库的建立与应用 4.定期对国际广场四期项目及新项目的动态成本进行检查、评估 形成动态成本评估月报；总体目标成本的变动率≤3%； 5.建立健全成本管理体系（目标成本编制、变更签证、动态成本监控、付款审核等） 有具体可操作的文件规定； 采购 1.建立承包商、供应商信息库，并进行分类分级管理，定期维护； 战略采购实施方案 合格供应商信息库 月度更新信息 供应商评估报告 2.建立国际广场四期项目的合约规划体系； 有合约规划报告书 3.建立材料样板电子库及市场价格动态数据库 有动态价格及样板的电子库 4.组织成本、工程、设计、营销等相关部门编制标准合同文本，本年度主要形成总包、监理、专业分包、和重大材料设备的招标文件和合同文件的标准文本； 招标文件标准文本，合同文件的标准文本 5.根据年度开发计划编制年度招标、采购计划并实施，以及定期总结回馈； 有计划及执行情况报告 运营 1.建立健全计划管理体系 有相应文件； 2.项目关键节点（一、二级）计划跟踪检查，发现问题及时处理，提出改进措施，促进计划的完成。 关键节点检查运营报告 3.每月对项目公司的运营情况进行总结。 月度运营报告 4.定期检讨、总结计划执行情况，对计划管理流程、表单进行改进和优化。 计划管理体系相关文件更新 投资 1.凤凰工业园地块的跟踪 预可研报告、投资分析报告 2.茌平莱茵小镇商业地块的转让 土地转让价格的建议书 3.组织集团土地拓展工作可研报告及投资分析编制 预可研报告、投资分析报告 4.审核分（子）公司土地拓展可研报告 审核意见书 5.组织新项目的拓展 获取≥10万平方以上的地块 知识 积累 1.积极收集已开发项目及同行业的成本资料 建立已开发项目准确的成本资料库 2.定期组织专业知识学习、专业技能培训及经验交流； 培训总结报告 3.及时跟踪、监督计划的执行情况，及时发现问题、及时总结，便于后续完善计划管理。 建立运营计划案例库 4.城市土地挂牌、摘牌信息的收集整理 城市一土地市场交易信息库 5.新项目可行性研究报告收集整理 可行性研究报告档案 6.相关土地资料收集整理 地产信息库 团队 建设 1.培养成本、运营管理人员 输出1-2名成本管理的高手 2.逐步组建调研土地市场调研组 满足新项目开发的需要 3.对新员工进行企业文化、企业发展战略目标、公司权责体系、公司管理制度等方面的培训和讲解，并对受训进行考试 2.考试合格，满足正常工作需要 4.加强团队内部沟通与交流，既责任明确又团结互助，加强团队与外部的沟通与交流，提倡部门间的高度配合 3.形成和谐的工作氛围 制度执行 和完善 1.制度流程的贯彻执行； 执行制度和流程 2.监督、抽查本部员工对公司文件的执行情况； 有关记录 3.配合咨询公司对公司文件执行情况进行培训、指导、交流。 纠正、加固文件执行情况 4.定期收集专业条线对现行流程、计划、制度的意见及建议。 流程制度的优化 5.组织制定地产发展阶段的可研报告模板（多业务部门协同） 完善业务流程 确定土地信息筛选条件 土地条件和经济指标值 6.组织制定新项目土地拓展的工作流程 工作流程 配 合 计 划 广场项目 莘县项目 其他项目 1.指导项目建立合适的成本管控，指导项目建立动态成本分析管理（或编制成本测算、目标成本） 1.动态成本分析表 2.对项目的成本变动进行监控、考核 2.月度成本报表 3.组织项目成本部做招标控制价 3.满足招标工作需要 4.监督审核项目进行中期付款及结算 4.满足项目正常付款 5.组织招标采购工作 确保项目按时开工，招标采购工作有序进行 6.协助指导项目公司在月度、季度工作计划的执行情况中完成节点计划的调整工作。 及时、有效、合理 7.协助指导项目公司编制年度运营（开发）计划。 年度运营（