工程项目管理制度范例(11页).docVIP

1目的 本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。 2适用范围 本办法适用于公司项目的实施及参与实施控制的部门和人员。 采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。4.1 项目经理 领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进行跟踪。 4.2 项目组 进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳性能。 4.3市场部门、商务部门 收集市场信息，识别顾客要求。负责协调客户、厂商和供货商等各方关系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。 4.4 质量管理部门 组织公司项目立项、项目计划、实施方案的评下达项目书，使项目产品的可测量特性、达到的项目目标、进度计划、等形成文件。项目的、考核 5工作程序 5.1项目管理的阶段划分 项目管理划分成如下两个阶段： 项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定满足客 户期望、可履行的项目方案所花费的时间。 项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的具体要求所花费的时间。 5.2 项目启动阶段 启动 合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、工程服务部、产品研发部、质量管理部。建立最初的项目小组。 项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容： 合同/协议； 招/投标书； 技术交流文档； 项目（阶段）总结报告； 市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的需求和期望，并从用户处得到确认。 结合用户地需求，充分考虑项目实施地限制条件和风险，评测项目的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户处得到确认。市场部门项目负责人负责将最终会议结论形成《项目立项报告》，提交公司主管副总经理审批。 《项目立项报告》通过评审，质量管理部下达项目书项目书5.3项目实施阶段 按照《项目实施程序》的要求执行。 5.4文档资料的管理 在工程完毕后要向局方进行移交，交付局方的资料有：《交接书》、《验收报告》、《测试报告》（包括《竣工报告》、《测试项目》），其内容包括工程优良如否、设备定位图、硬件版本、软件版本、故障报告、局数据备分等。 资料回公司后在向质管部移交。公司也可以随时对返回资料进行抽查，检查局数据的制作是否规范等。交接完的局纳入正常的服务范围。 文档的管理按照《文档控制程序》的规定执行。 5.5市场部门、商务部门根据项目计划的结果，协调客户、厂商和供货商等各方关系，按照《采购控制程序》、《物流控制程序》的要求执行。 5.6 项目的监督与控制 5.6.1决策之门 在项目的各个阶段之间耸立着决策之门，决策之门不打开，项目不能进入下一个阶段。 项目负责人在每个阶段结束之后提交阶段报告，质管部组织进行阶段评审，报主管负责审批。 评审结果： 不可行，项目取消； 存在问题，修改后重新评审，修改时间在评审记录中明确限定； 评审通过，决策之门打开，进入下一阶段。 5.6.2质量控制点 除了阶段之门，在整个项目的不同阶段还存在着若干质量控制点，即在项目不同阶段之内进行质量评审，评价其满足质量要求的能力。 项目负责人在项目质量计划规定的时间按时提交项目各个阶段性的输出文件，质管部组织评审。评审内容主要是对阶段性目标、计划的符合性评价； 评审结束后应出具“评审报告”。项目负责人根据“评审报告”填写“项目阶段质量问题清单”（含不合格项、 纠正措施及效果等）。格式如下表。负责评审的部门对改进的结果要进行跟踪检查。 5.7项目计划、方案的变更 按照《更改控制程序》的规定执行。 5.8服务的管理 按照《维护和服务程序》的规定执行。 5.9备品备件的管理 在商务部设立备品备件库，设专人负责备品备件的管理，制定相应的管理制度。 在各办事处配置备品备件，根据其辖区的设备种类和量确定备品备件的版本、型号和数量。 工程人员领用必须签名和注明使用原因，并对返回负责。 返回备品备件必须注明损坏情况或故障现象。 由局方直接返回的坏板件交由商务部进行处理。因有些是过保设备，而要考虑收费。 返回的坏损板件送交研发部修理。 修好的板件如果是来自工程部的做入库处理，来自局方的交由商务部返回局方。 由于大面积更换研发证实不合格的板件，以报告的形式由公司领导审批。 5.10信息沟通的管理 5.10.1质量反馈单制度 公司质量管理部为了加强质量管理，协调各部门由于质量出现的纠纷，专门制定了