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年度申报表.xls
11股权投资所得明细表
10减值准备纳税调整表
9资产折旧纳税调整表
8广告费纳税调整表
7以公允价值计量调整表
6境外所得税抵免明细表
5税收优惠明细表
4弥补亏损明细表
3纳税调整明细表
事业单位支出明细表
金融企业成本费用明细表
2成本费用明细表
事业单位收入明细表
金融企业收入明细表
1收入明细表
主表
减:弥补以前年度亏损(填附表四)
收入明细表
行次
项 目
金 额
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表一(2)
金融企业收入明细表
填报时间: 年 月 日
项目
金额
(1)存放同业
(2)存放中央银行
(3)拆出资金
(4)发放贷款及垫款
(5)买入返售金融资产
(1)结算与清算手续费
(2)代理业务手续费
(3)信用承诺手续费及佣金
(4)银行卡手续费
(5)顾问和咨询费
(6)托管及其他受托业务佣金
(7)其他
3、其他业务收入
保费收入
减:分出保费
提取未到期责任准备金
经办人(签章):
法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表一(3)
事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表
填报时间: 年 月 日
金 额
财政补助收入
上级补助收入
拨入专款
事业收入
经营收入
附属单位缴款
投资收益
其他收入
财政拨款
行政事业性收费
政府性基金
其他
(签章):
成本费用明细表
经办人(签章): 法定代表人(签章):
金融企业成本费用明细表
项 目
金 额
经办人(签章):
事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表
填报时间: 年 月 日
拨出经费
上缴上级支出
拨出专款
专款支出
事业支出
经营支出
对附属单位补助
结转自筹基建
其他支出
二、不准扣除的支出总额
三、准予扣除的支出总额
经办人(签章): 法定代表人
(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表三
账载金额
税收金额
调增金额
调减金额
一、收入类调整项目
#
2.接受捐赠收入
*
13.不征税收入(填附表一[3])
14.免税收入(填附表五)
15.减计收入(填附表五)
18.其他
二、扣除类调整项目
2.工资薪金支出
3.职工福利费支出
4.职工教育经费支出
5.工会经费支出
6.业务招待费支出
8.捐赠支出
9.利息支出
10.住房公积金
11.罚金、罚款和被没收财物的损失
12.税收滞纳金
13.赞助支出
14.各类基本社会保障性缴款
15.补充养老保险、补充医疗保险
18.不征税收入用于支出所形成的费用
20.其他
1.财产损失
2.固定资产折旧(填写附表九)
4.长期待摊费用的摊销(填写附表九)
5.无形资产摊销(填写附表九)
6.投资转让、处置所得(填写附表十一)
合 计
注:
1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。
企业所得税年度纳税申报表附表四
年度
合计
前三年度
前二年度
前一年度
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
本年
经办人(签章):
法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表五
税收优惠明细表
项 目
2、其他
4、其他
1、蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植
2、农作物新品种的选育
3、中药材的种植
4、林木的培育和种植
5、牲畜、家禽的饲养
6、林产品的采集
7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目
8、远洋捕捞
9、其他
(三)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得
(四)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得
(五)符合条件的技术转让所得
(六)其他
(一)符合条件的小型微利企业
(二)国家需要重点扶持的高新技术企业
(三)民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分
六、创业投资企业抵扣的应纳税所得额
企业所得税年度纳税申报表附表六
境外所得税抵免计算明细表
填报时间: 年 月 日
境外
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