质量责任制管理程序.docVIP

文件名称 质量责任制管理程序 版 次 第一版 文件编号 JS（ZG）2012-003 编 撰 袁 銁 审 核 冯自强 批 准 　 制订日期 2012-09-28 执行日期 2012-10-12 1 范围 本文件规定了质量责任制的建立与完善，贯彻与履行检查与考核的要求和办法。 本文件适用于公司各部门和各级各类人员对质量责任制的管理。 定义 质量责任制 指用文件形式规定公司各部门、岗位和人员在质量活动中应承担的责任和具有的权限制度，它也是岗位责任制的重要组成部分。 3 职责 3. 1 总经理 负责对副总经理和总经理助理的质量职责履行情况进行检查和考核。 3. 2 副总经理 负责对分管部门的中层领导干部质量职责履行情况进行检查和考核。 3. 3 质量质检部 3. 3. 1 负责组织实施质量责任制的制订和修订。 3. 3. 2 负责对各部门质量职责履行情况进行检查和考核。 3. 4 各有关部门 3. 4. 1 负责将公司规定的质量职责进行展开，分配到岗位或人员，并用书面文件形式（如岗位质量责任制或岗位责任制）予以规定。 3. 4. 2 负责将质量责任制列为员工应知培训的重要内容。 3. 4. 3 负责将内部各类人员履行质量职责的情况纳入经济承包责任制进行检查和考核。 4 工作程序 4. 1 建立与完善 4. 1 .1 各部门质量责任制的建立 各有关部门的具体质量职责在上述第三章节中已明确规定，本程序的附录A《各部门质量责任制》将其归纳集中，以便于各部门系统学习贯彻和执行。 4. 1 .2 各级各类人员质量责任制的建立 在本程序附录B《各级各类人员质量责任制》中对从事质量有关的管理，执行和验证工作的人员，特别是对需独立行使权力的上述有关人员，规定了其质量职责的权限及相互关系。 4. 1. 3 质量责任制的完善 质量质检部应当根据外部环境要求，公司生产经营活动的发展及组织结构的变化情况，适时组织实施对质量责任制的有关内容和要求进行修订完善，并监督部门贯彻和落实。 4. 2 贯彻与履行 4. 2. 1 质量责任制的学习和贯彻 各部门在进行应知业务知识培训时，应将岗位或人员的质量职责作为培训内容之一，组织员工进行学习，必要时可列为考试的内容，以加深理解，使人人皆知，便于贯彻执行。 4. 2 .2 总经理和公司主管领导，各部门的行政正职和分管领导应当熟记本部门及本岗位的质量职责，同时要组织员工严格按各质量管理程序文件的规定，认真开展各项质量活动，在活动中认真履行规定的职责。 4. 3 检查和考核 4. 3. 1 对各级各类人员的检查与考核 4. 3. 1.1 总经理质量职责履行的检查与考核，由上级主管部门负责进行。 4. 3.1.2 副总经理和总经理助理质量职责履行的检查与考核，由总经理负责进行。 4. 3.1.3 中层领导干部质量职责履行的检查与考核每月一次，由各分管副总经理（总经理助理）负责，纳入对中干所属部门的质量职责一起考核。 4. 3.1.4 各部门的一般干部和员工质量职责履行的检查与考核每周一次，由各部门正职领导负责组织进行。 4. 3. 2 对各部门的检查与考核 4. 3.2.1 对各部门质量责任制履行的检查与考核，由质量质检部门负责组织进行。 4. 3.2.2 对质量质检部门的检查与考核，由公司质量主管领导负责进行。 4. 3. 3 检查与考核的实施 4. 3.3.1 由质量质检部负责组织每月对各部门质量责任制履行情况的检查和考核，并将月考核情况进行汇总评分，纳入公司年终对部门中层管理人员的综合考评成绩。 4. 3.3.2 对有关部门内部各类人员质量职责履行的检查与考核每周一次，由各部门行政或其授权的人员进行，将考核结果纳入绩效考核工资进行考评。 4. 3.3.3 各考核部门和人员应将发现履行质量职责等方面存在的明显问题，及时向被考核部门或人员说明，要求并督促其进行整改。 附录A (规范性附录) 各部门质量责任制 A.1. 质量质检部门 A.1.1 负责组织全公司宣传贯彻执行公司质量方针目标，制订和修订有关质量管理方面的制度和规程，并组织分解落实、实施、检查、评价和考核。 A.1.2 负责对各部门执行各项质量规章制度和服务质量情况进行监督和检查，实施质量否决权。 A.1.3 负责对各部门质量管理程序，质量管理标准进行审核，并组织实施质量管理程序和标准的推行和落实工作。 A.1.4 建立信息交流平台，负责质量信息的收集、处理、反馈和改进措施的推行工作。 A.1.5 负责组织好与质量管理，质量检测方面的内、外学习培训工作，提高全体