营业终报告.pptVIP

2006年度业务部工作总结 2006年上半年始新模具顺利量产,订单的相对单 纯化,主要集中在SINEMES,DELL,HP,PHILIPS,LENOVO, VSC;也便于公司的规划管理.但2006年下半年因生产 人员的紧张而致公司机台的运行效率仅达70%-80%, 机台未能得到充分发挥;4月份部份新模未能承接LCD Philips系列(P150S7,P170S7,P190P7,P190V7).下半年CRT PHILIPS 订单的下降导致1000T以上的机台运行效率下降.06年12月份因PHILIPS,SINEMES,DELL,HP订单量的下降及旧模的结束,同时新模无法承接,及新模异常模具外调; 致订单量严重下降;未能得到补足. 2005~2007销售额目标及达成状况 2006年业务部目标完成状况分析 2006年业务部年销售目标为2.4亿,其中: 营业一课(显示器)目标：206,800,000元 营业二课(蓄电池)目标：30,900,000元 2006年业务实际完成销售额为227,371,014元 完成销售目标的94.74%; 其中： 营业一课完成销售目标的96.74% 营业二课完成销售目标的89.05%. 2006年每月总销售额达成趋势图 年度实际总销售额：227,571,014.02RMB 年度目标销售额：237,700,000RMB 2006年与2005年的销售额对比 2005实际总销售额：153,066,347.97 RMB 2006实际总销售额：227,571,014 RMB 2006年月销售额达成趋势图-显示器 年度实际总销售额：200,055,571RMB 年度目标销售额：206,800,000RMB 2005各厂商总销售金额趋势图 2006各厂商总销售金额趋势图 2006-CRT销售量趋势 2006-CRT销售量明细 2006-LCD销售量趋势 2006-LCD销售量明细 2006-TV销售量趋势 2006-TV销售量明细 2006年销售额达成趋势图-蓄电池 年度实际总销售额：27,515,443.03RMB 年度目标销售额：30,900,000.00RMB 营业二课蓄电池销售额未达目标分析 1、上半年度目标未达成的主要原因 a. ?武汉长光自身经营问题,订单骤减。 b. 上半年因电力紧张，冠捷订单较多， 龙海协祥等客户也取消了较多订单(附前5大客户销售对比及原因分析表) c. 06年频繁的品质问题,也在很大程度上阻碍了外壳的销售不良反饋.xls. 2. 前三大客户销售数量05至06產品銷售總.xls 2006年度厂内支援经营的不足之处前三大原因 Top1：人员不足 2006年自1月到12月份人员不足问题一直存 在,且在工单量较多的9月-12月份,特别是11月 份因人员不足造成的停机时间为10655.47小时 已严重影响了正常的生产.此问题已提出多次, 但并未得到妥善的解决.在2007年度,DELL模具 全面导入后,此问题将成为重点 Top1：人员不足 2006年1月~12月人员不足造成停机时间： Top2：模具维修频繁 总观2006年12个月份的修模情况,每个月均 达1400多个小时以上,平均占每个月异常的 29.6%,5月份时占当月异常的49.89%,为当月的 第一大不良.为能确保后续工单的正常生产,请 各相关部门作好管控工作,降低模具维修的比率. Top2：模具维修频繁 2006年1月~12月模具维修所占用的工时状况: 2月份-12月份异常返工共有333起,其中涂裝部77起, 涂装、品保70起,制造課73起,制造、品保74起,印刷課4起,資材課 23 起,品保3起,技术、制造、品保9起,技术1起详见附件 2007年业务部工作规划 2007年业务部年销售目标：219,600,000元 其中： 营业一课(显示器)目标：192,000,000元 营业二课(蓄电池)目标：27,600,000元. 分析2007年目标的下调原因： 1、2007年CRT及其PC/ABS量的降低导致 2、2007年营业一课TPV订单量的状况 3、2007年营业二课蓄电池市场的分析 2007年度业务部工作规划 2007年TPV市场预计订单量未能得到成长,注塑厂的产能 已呈现过剩; 06年12月份对DELL标案的成功,确保公司在07 年订单的稳定, 07年度公司50%-70%的订单主要集中在DELL 机种上.同时争取开拓HINGE厂商的相关塑胶外壳. 2007年CRT订单的萧条,TV 订单将得到成展,下半年将会 弥补该空缺.