工作流程图修改.doc

工 作 流 程 圖 1．采 购 收 料 作 業 流 程 图 2．完 修 品 收 货 作 業 流 程 图 3．一 般 领 料 作 业 流 程 图 4．借 货 作 业 流 程 图 5．备 品 借 货 作 业 流 程 图 6 .还 货 入 库 作 业 流 程 图 7. 备 品 还 货 入 库 作 业 流 程 图 8 .出 货 作 业 流 程 图 杂 收 作 业 流 程 图 10. 杂 发 作 业 流 程 工 作 流 程 圖 采 购 收 料 作 業 流 程 2．完 修 品 收 货 作 業 流 程 3．一 般 领 料 作 业 流 程 4． 主 仓 借 货 作 业 流 程 5 . 备 品 借 货 作 业 流 程 6 .主 仓 还 货 入 库 作 业 流 程 7 .备 品 仓 还 货 入 库 作 业 流 程 8. 出 货 作 业 流 程 杂 发 作 业 流 程 10. 杂 收 作 业 流 程 ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ 根据杂发单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料 是否有主管签核，并有eRMA单号 物料上架并填寫物料卡(OK) 打印收貨通知單并將纸质扣帳通知mial單黏貼在第二聯交給採購 在程式代码apmt720做入库 在程式代码apmt721做验退作业 N Y 在ERP系統apmt110做採購收货作業 采购单号：120—对应—250 收货单号采购单号：123—对应—250收货单号 采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 , 通知品管檢驗 物料到倉庫后，核對快遞單上的件數與實物件數并收貨簽字, 根據系统《出货扣帳通知》核對到货的品名规格数量. 收到报关员的到貨通知mial后，找出相應的扣帳通知單（打印好的紙質mial） 根據系统发出的《出货扣帳通知》mial打印好即將到貨物料并整理歸檔保存 台北物料 國 內 購 料 供應商送貨到倉庫,根據供應商提供的送貨單核對品名規範數量 在ERP系統apmt110做採購收货作業 采购单号：120—对应—250 收货单号 采购单号：123—对应—250收货单号 采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 ,通知品管檢驗 Y N 在程式代码apmt720做入库作业 通知採購 在ERP系統apmt721做驗退作業 打印收貨通知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯交給採購 物料上架并填寫物料卡(OK) MAIL《完修備品寄出明細》 將《寄回深圳完修品明細》mail打印并歸檔 快递公司送到仓库，核对好快递单号以及件数后签收 对照《完修備品寄出明細》之mail清点数量，品名，规格并按不同的收件人归类，以便领料签收 进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知收件人来仓库领料，并签收，邮件回复mail实际收到的料件品名规格与数量 OK 固 定 资 产 类 （采购单号122开头的） 杂 项 用 品 （采购单号121，124,125开头的） 进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知来仓库领料，并签收 在收货通知单签字并将物料领走 OK 进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知来仓库领料，并签收 在收货通知单签字并将物料领走 OK 领 料 OK 紙質單據歸檔 進入網頁ERMA系統主機/非系統整機序號維護 进入ERP系统程式cimt210，操作選項：收件，生管回護里備註序號，序號維護，出貨確認，庫存扣帳 在物料卡上登记借货信息（数量，借货单位，借出数量，结存） 借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走 记下物料的序列号 根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料 主仓借货单（单头299-） 备品借货单（单头291-） 根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料 借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走 在物料卡上登记借货信息（数量，借货单位，借出数量，结存） 进入ERP备品系统，程式代码为cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳 紙質單據歸檔 OK 主仓还货单（单头:29A-） 核对实物的料号品名规格数量是否与还货单一致 核对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货相关信息 进入ERP系统cimt220，核对单据，并做序号维护，审核，库存扣帐 单据整理归档 OK 备品仓还货单（单头:292-） 核对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货相关信息 核对实物的料号品名规格数量是否与还货单一致 进入ERP备品系