_工资测算-提交版.xls

2001年费用预算表 薪点，浮动系数 排序 合并-固定工资去尾数 设计和管理、后勤合并计算 部门 职务名称 财　务　部 会计 企业发展部 投资经理 党群办 生产服务中心 出图员 生活服务中心 所长 副所长 所总工程师 院　领　导 院长（总经理） 副院长（内部管理） 副院长（生产经营） 总建筑师 总工程师 院办公室 秘书 司机 生产经营部 人力资源部 人事专员 职能部门 设计部门 教授级高工 高工 工程师 助工 助工以下 出纳 技术管理 技术研发 档案室主任 资料员 院管工程主管 企划主管 研究员 企刊编辑 信息中心主任 信息专员 晒图员 模型员 打字员 保卫主管 门卫 工人 司机班长 各项费用一览表 序号 费用项目 2001年实际支出 2002年基本费用 2002弹性费用 弹性费用 2002年发展费用 2002年费用总额 2002年基本费用说明 基本费用合计 机关占比 机关费用 设计所费用 变动成本 变动成本随产值增减 其中：营业税 按产值5.5%计 项目奖 按产值3%控制 经营活动费 按产值0.5%列支 固定费用 其中： 工资 未考虑增资 奖金 基本费用中不安排奖金 科技奖 医药费 职工福利费 节日加菜费 工会经费 按工资总额2%计提 退休金 已考虑增资 旅差费 按全年数的50%计算 办公费 水电费 邮电费 按全年数的75%计算 其他税金 房产税和土地税 晒图复印费 按全年数的80%计算 车辆运行费 保险费养路费.汽油费50% 房屋维修费 已经院务会确定 书报资料费 按全年数的60%计算 公积金及失业保险 电脑 仅考虑新增人员 软件费 律师费 调研费 低值易耗品摊销 固定资产折旧 上缴管理费 按上年产值0.8%计缴 贷款利息 归还贷款本金 计划每年归还100万元 对外投资 已支付的沈阳设备公司数 基建尾款 支付工程欠款 技术开发 出国考察等 培训费 改革费用 保险费 广告费 其他费用 小计 合计 说明：1、基建尾款和贷款本金是以前年底发生，不含在今年的必保费用中，由院部用分配后的所得支付或分期消化。 2、今年固定资产折旧共210万元，各所上缴房屋租金120万元，扣减后折旧90万元。 总会计师 设计部门点数合计 行政部门点数合计 公司点数总计 行政、后勤部门收入总额 设计部门人数合计 职能、后勤部门 设计部门人均收入 年固定工资支出 计算方法： 固定工资百分比 年浮动工资支出 后勤部门人均收入 行政人均收入（不包括院领导） 科技研发部 院各岗位测评得分及测算收入排序 分部门岗位测评分 得分排序 月固定工资排序 年收入排序 院　领　导 院长（总经理） 院办公室 生产经营部 人力资源部 财　务　部 科技研发部 生产服务中心主任 生活服务中心主任 企业发展部 党群办 生产服务中心 生活服务中心 各设计所 生产中心主任 分部门岗位测评分 按测评分排序 院　领　导 院长（总经理） 副院长（生产经营） 总建筑师 总工程师 党委书记 总会计师 院办公室 院办主任 所长 秘书 生产部长 司机 人力部长 生产经营部 财务部长 生产副部长 科技部长 人力资源部 部长 人事专员 副所长 财　务　部 科技研发部 企业发展部 党办主任 党群办 生产服务中心 主任 生活服务中心 各设计所 业务经理（主管）　　 业务经理（主管）　　 物业主管 财务主管 年收入 设计部门 计算方法： 6、岗位固定工资的比例依据岗位的层级和工作特点从30％到70％不等，工作难度越大、承担责任越高的固定工资的比例越低，反之则越高 7、假设： （万元） 设计部门人数合计 行政、后勤部门人数合计 8、计算结果： 行政、后勤部门收入总额 设计部门收入总额 设计部门点数合计 设计部门人均收