供应商考核稽查表.xls

环境物质管理 11.生管 10.仪校 9.仓库管理 8.最终管制 7.现场管理 6.制程管制 5.进料管制 4采购 3.文控 2.教育训练 1沟通 总表 4.2是否向公司营业部门、各工厂、集团公司传达、管理、批示了有关环境管理物质的相关规定?※ 4.3相关产品环境要求,有无向工厂的相关方(如原材料供应商、合作公司等)做有效传达?(※) 5.1选定零部件、材料承认时是否进行环境品质相关验证?(如不使用环境管理物质保证书、成分表或MSDS、测试报告等)(※) 6.1环保供应商的选定标准是否明确？※ 5.3当供应商在选定的零部件、材料环境品质发生变更时,是否做必要的验证并重新送样承认?(※) 5.4当发生可能影响产品环境品质变更时,是否进行必要的验证并重新向同创鑫送样承认?(如零部件、材料的变更,供应商的变更等.)(※) 零件、材料选定与变更管理 5.5变更验证与申请资料是否完全?(如变更管理确认书,不使用禁用物质证明书,成分表或MSDS,测试报告等.)(※) 5.6当有关确认测定,生产地点,产品环境管理者代表等不影响产品环境品质特性变更时,是否向同创鑫联络告知?(※) 6.2购入环保材料的选定基准是否明确？※ 6.3有无制定对供应商的产品环境品质管理系统的评价标准?※ 进料检验 7.1对采购的零部件、材料,进料检验时是否制定其相应之检验标准与判定方法？※ 10.3是否根据出厂检验标准进行检验,并记录結果? 7.3是否设定对零部件、材料进行环境管理物质测定之項目,周期并建立测试作业执行标准?※ 2.1相关之产品环境管理对应的法规限制及顾客执行标准是否及时获取? 有无登录到外来文件管制一览表?(※) 5.2是否编制所有零部件、材料的一览表,用保证书、成分表或MSDS、测试报告来进行环境管理物质管理水平的确认验证?(※) 7.4是否规定来料确认测定者的教育程序,并进行实施及留下记录?※ 8.3制程中,使用再生材料时,是否有环境管理物质之材料证明,及批量管控?※ 9.1零部件、材料是否经检验合格且做明显标示后,方能进库存放。※ 仓库 管理 9.2是否采取应变措施防止不合格品批号的混料 (raw materials/products)?(不良品应不放到良品仓库里)※ 10.1是否按照同创鑫指定頻率进行成品的环境管理物质测试验证?※ 10.4从零件、材料到产品(从产品到零件、材料)的材料履历是否清楚?对最终成品，从它的原料进货～生产～出厂的材料流程进行跟踪，确认可追溯性。※ 有关环境管理物质的异常处理 9.3长期库存品(原材料、零部件、成品)在使用前必須确认是否符合现行同创鑫之TCXQQ03-001“绿色产品管制作业指导书”之规定?※ 11.1是否建立环境管理物质的异常处理流程?(包括供应商端发现异常、进料检验异常、制程异常、出货成品测试异常、客戶市场端反馈异常等.)※ 11.3发现有关环境管理物质异常时,是否向环境管理者代表报告? ※ 11.4对环境管理物质异常品是否有进行明显的标识、区分、隔离等措施?※ 11.5发生环境管理物质异常后,是否有追查原因并采取防止再次发生的措施? 矫正预防对策的內容是否向类似产品水平（橫向）展开?※ 11.6如果不合格品已经出货到同创鑫,有无即时向同创鑫联络报告? (是否能24小时內向同创鑫提供一份正式报告)※ 11.2是否建立不良发生时的追溯体制?若有,该追溯体制能否追溯至原材料供应商端?※ 7.2是否根据检查标准,对每批产品进行入库检验,确认有无使用1级环境管理物质?(如成份表或MSDS、测试报告等)※ 8.1是否规定了防止生产过程中的1级环境管理物质的混入、泄漏、污染的作业程序与执行标准?※ 8.2工厂內若使用环境管理物质（1级）时,有无对其种类、数量、使用方法、场所等进行记录? 10.2由外部进行测定时,是否委托第三方公证单位(如SGS)进行测定?※ 得 分 [ ] 单元分数 [ 39 ] 稽核者Auditor: 被稽核者Auditee: 达成率 [ ] 目标值 [ 80% ] 得 分 [ ] 单元分数 [ 14 ] 稽核者Auditor: OK NG 90-100 80-89 61-79 不接受 60 最后得分 核准:Approved: 供应商 供应品 电话 传真 厂址 供应商代表 评鉴目的 评鉴日期 主导单位 稽核人员 项次 项目 评鉴結果 评鉴 达成率 *适应 度 评鉴达成率=(评鉴结果/单项最高分)*100% 分数 评分标准 标 准 综合分数 (%) 备 注 A级 B级 C级 D级 有条件接受 可接受 好 增加采购量