-月份巡检异常问题及问题改善情况汇总.xls

1-11月份巡检未改善异常问题汇总明细 1-11月份巡检异常问题汇总明细 1-11月份巡检异常问题类型分布情况 1-11月份巡检异常问责任部门分布及问题改善情况汇总 日期 仓储部 发现日期 班别 发现工序 准标要求 不合格项描述 责任部门 临时措施 恒久措施（责任单位回复） 问题严重程度 改善完成日期 改善结果 稽核员 备注 包装 生产 一般 邓晓乾 通知班组长改善 严重 已改善 已完成 装配 未改善 白班 复校 吴正茂 走字 岳宗阳 通知班组长报修 工程 责任人 生产首件 生产设备 原材料 环境要求 生产订单 人员操作 文件类 生产 严重 已改善 邓晓乾 一般 继续跟踪 庞西龙 包装 岳宗阳 工程 司卫东 郭峰 郭峰 通知班组长返工改善 工艺文件要求：高温老化房按时间段进行检查并做好记录 高温老化房2号高温房检查记录表未到检查时间段而提前填写（9:30检查时15:00已填写） 填写人当时就发现填错，已反馈给组长，准备更换表格时被稽查，内部自己发现已更改 5S管理规范 复校待生产表放置区一箱表内即有安徽表又有天津表，没有任何状态标识.不符合5S管理规范 维修下来的表后续做好状态标识 校表车间环境控制规范要求：车间湿度45%-75%RH.温度21-25℃ 车间温度，湿度不在标准范围，实际温度20℃.湿度38%RH 加湿机，空调坏正在修理中 后装工序首件样表放置区放置模块物料，不符合5S管理规范 因模块壳体待质量确认，所以新员工物料临时放置，后续改善，开会宣导 工序卡要求：停电激活检查 生产DV19E表时BZ03线抄表岗位作业员未对表计进行停电激活检查 新员工上线培训未到位，对责任人处罚，对该员工重新培训合格后上岗 工艺文件要求，对设备定期进行保养 MH-101A型长线打包机第二周周保养未做保养 杨承华 通知工程改善 该负责人请假未上班（已通知其他员工进行保养） 手工焊/装配 工艺文件要求：烙铁温度需两天测试一次 手工焊，装配各工序烙铁温度没有进行测试 田发胜 已补测 工艺文件ESD控制规范要求：设备正常运行时才可作业 装配线部分静电盒损坏未及时报修 褚书畅 通知班组长及时报修 立即报修 走字/复校/初校/单板/贴片/波峰 工艺文件要求：对台体设备进行定期保养点检 各工序台体设备保养点检未按工艺要求进行每项点检，作业员对点检内容不是很明确.部分人员只划勾签名 1.反馈与各车间主任对其进行改善2.通知培训组针对此点检内容对作业员重新培训 复校台体编号为PE-JC-020036台体未做日点检 早上台体无生产，下午生产时点检，备注（该台体已经挂有正常表计） 工艺文件要求：气批每周检测一次 车间气批未安工艺文件要求进行检测（工艺文件要求一周检测一次，实际两周检测一次，实际操作与工艺不符） 通知工程沟通改善（之前和黄乐沟通是修改规范文件） 郭峰回复重新沟通一下确定是否修改文件 未完成继续跟踪 工艺文件要求，：温度控制柜温度范围60±5℃ PCBA板2号高温房温度控制柜显示异常，一只表位显示4.8℃ 备注：该异常问题责任人不愿意回复措施及签字，责任人说设置老化时好时坏，报修机修回复没该设置零件无法修复，目前已让生产暂停使用2号高温房 订单要求：合格证信息与标牌信息一致 生产SD37A（订单号为S201312000118)表时合格证有用错现象，三相表用成单相表合格证. 生产三相表隔离板来料异常临时换线后，该异常处理完复线生产时人员未对该产品重新检查核对，才导致异常流下去，后面对人员加强培训 SMT 工艺要求印刷锡膏的前两块PCB板需要进行锡膏厚度测试 锡膏厚度未进行测试 刘小升 已反馈班组长和工程相关人员，回复暂时设备已坏由每天首件来做确认 锡膏测试仪已坏挂上停用的标示牌无法进行测试，注备：锡膏测试仪校正模块生锈暂停使用，新的校正模块已申购 跟踪中 居伟 波峰/手焊/装配 依据手工焊通用工艺7.2条烙铁温度设管理：，波峰维修烙铁温度为380℃，手工焊烙铁温度为390℃，装配焊接液晶屏烙铁温度为390℃，普通插件为380℃，焊卡座板为370℃ 实际波峰、手工焊、装配工序的烙铁温度为370℃与手工焊通用工艺里第7.2条烙铁温度设管理要求不符 已反工程相关人员，回复后续升级文件 重新编辑烙铁操作规范明确工序的烙铁控制温度， 清洗 离子污染测试仪操作规程4.2条设备维护保养里第6点要求填写设备日常点检记录卡 实际操作现场无点检记录表 通知工程重新下发点检表 后续按照工程下发的点检表进行操作 生产 王永国 已完成 已完成 白班 走字 工艺文件高温走字规程要求温度控制范围60±3℃. 高温房温度范围60±5℃.实际与文件不符 工程 郭峰 经与工程沟通文件待升级 14年6月份前下发（此问题多次反馈工程，之前回复2月份前下发） 严重 14年6月前 未改善 邓晓