quality_system_audit合格供应商审核表.xls

CheckSheet Rank Summary Title 3) 是否接受 AUDIT 指出事项的改善对策并进行事后管理? 4) 是否使用定型化的 AUDIT CHECK SHEET? 5) 是否定期的和业体进行质量会议 (至少每半年一次) 进货检查 10.1 进厂检查标准管理状态 1) 是否具备原资材别进厂检查基准书及 SAMPLE? 2) 是否管理进厂检查基准书的制/改定履力,责任者是否承认? 10.2 进厂检查实施状态 1) 是否具备基本的测定仪器来实施检查? 2) 不可检查项目是否接收业体成绩书或依赖外部机关进行? 3) 检查后是否制定进厂检查成绩书 (业体成绩书可以替代) 4) 管理检查(无检查)基准是否合理,是否按照基准进行? 5) 承认书/检查基准书/进厂检查成绩书的内容是否一致? 6) 检查完了的 LOT 是否做合/否标识( LABEL 或 STAMP 标记)? 10.3 不合格 LOT 处理状态 1) 不合格 LOT 是否发送改善要求书? 2) 品质改善对策书是否在规定的期间回复(一周之内) 3) 改善对策的事后管理是否实施(下一 LOT 改善与否确认)? 4) 不合格LOT是否文件化区分管理,并且有效验证计划很好的执行? 10.4 特采资材的处理状态 [特采:限度使用 /选别使用] 1) 是否仅仅当资材短缺时进行特别采用? 2) 特采是否经过相关生产部门并且最终由品质部门决定的流程? 3) 对于需要选别使用的是否完全选别后,重新经过检查使用? 10.5 进厂检查结果的管理状态 1) 质量目标是否被建立 (工程不良或进厂检查) 2) 进厂检查质量结果 (工程不良或进厂检查) 是否月别整理和报告 3) 业体的品质目标超出时是否树立改善对策 4) 业体的质量评价是否月别进行,结果是否发送到相关业体 #. 10.6 业体AUDIT现况仅仅限于ASSY 物业体. 1) 对于各业体的AUDIT是否按照计划执行? #.除了SAMSUNG指定的业体 #. 除了供应原材料的公司 11.1 出荷检查标准管理状态 1) 是否具备制品别出荷检查基准书 3) 是否管理出荷检查基准书的制/改定履力,责任者是否承认 11.2 出荷检查实施状态 1) 出荷检查水准是否比客户的水准更严格 (不允许采用同一水准) 2) 顾客承认书/检查基准书/出荷检查成绩书的内容是否一致 3) 出荷检查 Lot 组成是否合理 (允许每日的基本 Lot 构成) 4) 出荷检查时是否重点管理顾客不满事项并记录在成绩书上 5) 检查完了的 LOT 是否做合/否标识( LABEL 或 STAMP 标记) 6) Lot是否按等待/完成出荷检查，不合格等分类堆放 11.3 不合格 LOT 保管状态 2) 品质改善对策书是否在一定期间给予回复（3天内） 3) 改善对策书是否指定重检结果 4) 对改善对策的有效性是否验证 (列入下一 Lot 的检查结果) 5) 不合格 Lot 是否列入单独文件夹管理，并且管理其有效性验证计划 11.4 出荷检查结果管理状态 1) 质量指标中是否树立了目标，如 Lot 不合格率/ 抽样不合格率 2) 出荷检查质量指标的月别趋势是否管理 3) 出荷检查结果是否每月收集并报告 11.5 出荷检查改善对策的实施状态 1) 在出荷检查不良和工程不良间的连接分析是否实施 2) 提高工程不良检出力的对策是否建立在连接分析的基础上 3)是否对提高检出力改善对策的有效性进行验证 [改善前/后 比较] 12.1 设计变更管理状态 1) 母企业的设计变更情报表是否无遗漏的发给所有需要部门（生产/品质/子公司等） 2) 像应用方法/应用计划等详细资料是否记录在设计变更情报表上 3) 设计变更点申请上是否对从变更接收到生产适用，纳品日程等内容进行管理 4) 当设计变更发生时，是否能对作业指导书或出荷检查基准书及时作出修改 设计變更 管理 12.2 变更初物管理状态 1) 变更点执行后是否对初物的序列号和 Lot No 进行记录 (生产部门) 2) 对应用变更的产品实施出荷检查时是否确认变更内容 3) 初物品(变更/新规)出荷检查时是否在检查成绩书上标识变更初物 4) 初物品(变更/新规)纳品时是否贴上变更初物LABEL 12.3 2次 VENDOR 设计变更管理状态