绩效测量和监视控制程序.docVIP

文件名称 绩效测量和监视控制程序 生效日期 2005年5月20日 SEB14G/3/29-05B 页 数 共页 编 制 巩后田 审 核 王友民 批 准 栾昌信 修 改 记 录 版本号 修改页 修改内容概要 修改人 审核人 批准人 生效日期 绩效测量和监视控制程序 1目的 对职业健康安全和环境管理绩效采取适用的方法进行常规监视和测量，使与风险、重要环境因素有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保职业健康安全和环境管理体系正常运行。 2适用范围 适用于公司项目部所有施工现场、公司办公区域的环境和职业健康安全状况的监视与测量工作。 3术语和定义 引用公司《管理手册》中有关术语和定义。 4相关文件或引用文件 4.1《中铁十四局集团第三工程公司安全管理办法》 4.2《中铁十四局集团第三工程公司质量管理办法》 4.3《文件控制程序》 4.4《纠正措施控制程序》 4.5《预防措施控制程序》 4.6《用电安全管理程序》 4.7《污染物管理程序》 4.8《应急准备和响应控制程序》 4.9《职业健康管理程序》 4.10《劳动防护用品管理程序》 4.11《内部审核控制程序》。 5职责 5.1 安质部 5.1.1是本程序的主管部门，负责本程序的制定、修改和实施； 5.1.2 负责编制公司职业健康安全重大危害因素和重要环境因素的年度监测计划； 5.1.3 对项目部年度监测计划的编制和实施进行指导和检查； 5.1.4 组织有关部门对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。 5.2 施工技术部 5.2.1 参与对项目部年度监测计划实施的检查和指导； 5.2.2 参与对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查； 5.2.3 对项目部施工现场污染物等重要环境因素的辨识、处置进行监控。 5.3生产保障部 5.3.1 对项目部节能降耗进行监控； 5.3.2 对项目部遵循与起重设备、能源相关的安全、环境法律法规和其它要求的情况进行评价。 5.4 公安分处 5.4.1 负责易燃、易爆及化学危险品的监控工作； 5.4.2 定期对公司办公区安全目标、指标、管理方案完成情况进行监控。 5.5工会工作部 负责监督落实女职工特殊保护工作，负责对劳动防护用品的配置、发放、使用和管理情况进行监督、检查。 5.6社保部 负责职业病防治工作的监督检查。 5.7物业中心 负责对公司办公区危险源和环境因素的识别、评价，目标、指标、管理方案的制定、实施和完成情况的自查。 5.8公司所属项目部 负责本项目部责任范围内的危险源、环境因素识别、评价和职业健康安全、环境管理的日常检查，以及本单位职业健康安全和环境目标、指标、管理方案的制订、实施和完成情况的自查。 6 工作程序 6.1工作流程图 6.2 监测范围 6.2.1 与职业健康安全重大风险和重要环境因素有关特性参数的监测； 6.2.2 目标、指标、管理方案完成情况的监测； 6.2.3 职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测； 6.2.4 对有关法律、法规遵循情况检查、评价； 6.3 重大风险和重要环境因素特性参数的监督、检查； 6.3.1 各项目部负责本单位重大风险和重要环境因素特性参数的监测。 6.3.2 对编入《年度监测计划》中的重要风险和环境因素，必要时组织委外监测，可委托当地安全和环境部门进行。 6.3.3 各单位负责本单位达标情况的定期监测(可委外进行)，监测结果提供给安质部，由安质部保存，并定期发布。 6.3.4 监测中出现不符合时，应向管理者代表汇报，由安质部组织相关部门分析原因，按《纠正措施控制程序》实施纠正。 6.4 目标、指标和管理方案落实情况的监测 1 各单位定期对环境目标、指标管理方案落实情况进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。 对目标、指标和管理方案实施情况进行检查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。 检查及监测结果向公司管理者代表汇报，必要时通报公司各部门、各单位。 6.5.1 各单位负责编制本单位职业健康安全重大风险因素和重要环境因素的年度监测计划并组织实施。 6.5.2 各单位负责对本单位重大风险、重要危险因素和纠正、预防措施的控制以及应急响应的准备情况进行检查，并做好检查记录。 6.5.2 各单位在日常检查中发现问题应及时纠正，并做好记录。暂时解决不了的，及时提出临时措施并向本单位安全质量管理部门汇报，由安全质量管理部门