反恐内审控制程序.doc

反恐内审控制程序 1.0目的： 为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。 2.0范围：本程序适用于全厂范围。 3.0职责: 3.1安全小组：主导公司内部审核。 3.2安全经理：对反恐体系审核负责。 4.内容: 4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。 4.2 内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审： 4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大； 4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化； 4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。 4.3内部质量/环境审核的依据: 4.3.1公司反恐体系文件； 4.3.2相关法律法规要求等。 4.3.3客户及相关方的要求。 4.4审核的准备 4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责； 4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作； 4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门； 4.5内审实施 4.5.1首次会议 4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名； 4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。 4.5.2现场审核 4.5.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录； 4.5.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题； 4.5.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。 4.5.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价， 并确认不符合项编写《内审报告》。 4.5.4末次会议 4.5.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，审核组长主持会议； 4.5.4.2会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。 4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。