ISO-TS16949-2009检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 d)????? 监控和测量装置可得和使用； e)????? 监控和测量的执行； f)?????? 发放、交付和交付后活动的执行？（7.5.1） ●??????? 工厂和设施巡查 ●??????? 主要的零件和正确的装配图 ●??????? 现场的作业指导书 7.5.1.1 控制计划 7.5.2 6.???????? 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上制定控制计划，包括组织生产的散装材料和所有采购产品和材料？ 7.???????? 有试生产和生产控制计划，以结合设计FMEA和制造过程FMEA的输出？（7.5.1.1） ●????????? 不同产品级别的控制计划 ●????????? 采用DFMEA和PFMEA作为控制计划的输入 7.5.3 控制计划是否 8.???????? 列出过程控制中所用的控制方法？ 9.???????? 包括对顾客和组织所确定的特殊特性（见7.3.2.3）实施控制的结果记录和监控方法？ 10.???? 包括顾客要求的信息，如果有？ 11.???? 当过程不稳定或不合格时,规定的反应计划（见8.2.3.1）？（7.5.1.1） ●????????? 评审控制计划 ●????????? 适用现场的控制计划 ●????????? 控制计划的数据结构 7.5.4 当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、货源提供或FMEA的变更时，控制计划是否作适当的评审和更新？（7.5.1.1） ●????????? 产品/过程更改，过程不稳定，过程能力不足与控制计划更新的一致性 7.5.1.2 作业指导书??? 4.9.2 7.5.5 组织是否为所有负责过程操作的人员准备了文件化的作业指导书？（7.5.1.2） ●????????? 工作现场作业指导书的可得性 7.5.6 这些指导书是否在工作现场易于得到？（7.5.1.2） 7.5.7 这些指导书是否来源于质量计划、控制计划和产品实现过程？（7.5.1.2） ●????????? 作业指导书与控制计划、设计记录、FMEA等来源的联系 7.5.1.3 作业设定的验证 7.5.8 无论何时作了设定，是否都进行了作业设定验证？（7.5.1.3） ●????????? 作业设定记录和批准 7.5.9 作业设定人员是否易于得到作业指导书？（7.5.1.3） ●????????? 作业设定指导书 7.5.10 适用时，供应商是否使用统计方法进行作业设定验证？（7.5.1.3） ●????????? 作业设定记录 7.5.1.4 预防和预测性维护 7.5.11 组织是否标识关键设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护体系？（7.5.1.4） ●????????? 预防性维护证据 7.5.12 预防性维护体系至少是否包括： ?- 计划性维护活动 ?- 设备、工装和量具的包装和防护 ?- 关键生产设备备件的可得性； ?- 文件化、评估和改进维护的目标（7.5.1.4） ●????????? 由规定的量测指标证实系统有效性 ●????????? 关键设备清单 ●????????? 预防性维护记录 ●????????? 预测性维护实例 ●????????? 参观工厂 7.5.13 组织是否采用预测性维护方法以持续地提高其预防性系统？（7.5.1.4） 7.5.1.5 工装管理 7.5.14 组织是否提供资源以进行工装和量具设计、制造和验证活动？（7.5.1.5） ●????????? 工装/量具设计人员和资格 7.5.15 组织是否建立和实施工装管理的体系，包括： ?- 维护及修理设施与人员 ?- 贮存与修复 ?- 工装设定 ?- 易损工具的更换计划 ?- 工具设计的修改文件，包括工程等级变更 ?- 工具的修改及相应的文件更改 ?- 用以确定工装状态的标识？（7.5.1.5） ●????????? 工装管理程序 7.5.16 如果这些工作中任何一项被外委，组织是否具有对工装管理活动实施跟踪的体系？（7.5.1.5） ●????????? 分包商管理系统（选择、评价和控制） 7.5.1.6 生产计划 7.5.17 组织是否以满足客户要求为目的组织生产？（7.5.1.6） ●????????? 生产的计划过程 ●????????? 计划系统应基于“拉动”而不是“推动”系统 7.5.1.7 服务信息反馈 7.5.18 是否建立并保持服务信息能与制造、工程和设计部门沟通的过程？（7.5.1.7） ●????????? 会议报告、跟踪和纠正措施/职责/日期 ●????????? 产品服务资料 7.5.1.8 与客户的服务协议 7.5.19 当与客户有协议时，组织是否验证下列方面的有效性： ?- 任何组织服务