QP705生产过程控制程序文件A1.docVIP

程 序 文 件 拟 制 Bob 审 核 Linda 批 准 Linda 1 目的 本程序规定了本公司对产品的生产过程控制管理要求，确保产品质量稳定，让客户满意。 2 适用范围 适用于从铸造到组装的生产过程的控制。 3 职责 3.1生产车间负责编制产品生产计划，负责生产全过程的实施和管理。确定生产各过程的过程监控点，制定控制方法和要求并指导、监督实施。 3.2人力资源部负责组织对特殊过程和关键过程操作人员进行岗位技能培训及资格认定. 3.3 IND负责产品的产业化，制程中异常问题的分析解决和产品改进。 3.4 NPD负责图纸，工序卡，标准的制定；工装，模具的的设计。 3.5 QA 负责进料检验，产品的过程检验和最终检验；监视和测量设备的校验和统一管理。制程数据分析，提供报表。 3.6 工厂服务负责生产设备的维护保养和检查维修计划的制定和实施。 3.7 SOIP负责提供生产需求，跟进订单的满足情况。 4 工作程序 4.1产品生产计划的制定、实施、调整。 4.1.1生产部根据SOIP的“生产需求通知单”负责拟定生产计划,交各车间进行生产。 4.1.2计划需调整时，由SOIP重新制定“生产需求通知单”，下达生产部执行。 4.1.3 生产部各车间负责监控每天的生产，保证生产计划的顺利完成。 4.2过程控制 4.2.1 合格或受控的原料或部件进入生产流程。原料质量的控制见《采购控制程序》 4.2.2 生产的流程图见附件一。铸件及原料在流程中的生产和控制见各车间的作业要求以及《质量计划控制表》。 4.2.3 在制品和成品的质量状况根据图纸，工序卡和标准进行判定，当出现批量异常，要报告部门主管进行跟进和处理。 4.2.4 在组装有质控部参与过程质量监控，当出现质量异常时，要开《异常处理单》列入跟进。具体过程不合格品的处理见《不合格品控制程序》中的有关规定执行。 4.2.5 各车间每天生产的产量以及质量数据输入Tranxfer，车间以及管理层可根据需要从Tranxfer系统中下载。 4.2.6 生产过程中所用到的工装夹具，以及模具的控制见《夹模具管理控制程序》 4.2.7 生产检验所用到的计量器具以及检具的控制见《监视和测量装置控制程序》。要确保判定岗位的检验器具在有效期范围内或是合格的。一旦器具有异常要报QA处理。 4.2.8 在制品及成品在车间的移动要保证产品不要碰伤或跌落，用合适的容器。 4.2.9 外发加工或处理的过程产品回来，按《进料检验作业要求执行》。 4.2.10 在生产过程中发现原料的不良是由于供应商的原因造成，这部分原料要收集，标识，回到仓库对供应商进行扣款或换货处理。 4.2.11 当生产异常或原料质量异常情况下，为了满足定单要求，进行应急生产，具体操作见《生产应急作业要求》。 4.2.12 生产设备的管理见《基础设施和工作环境控制程序》。 4.3 过程以及产品的标识和可追溯性. 各责任部门应对原材料、半成品和成品作好记录和正确的标识及堆放，以确保合格或受控的产品流入下一工序及在客户要求时实现产品的可追溯性。 产品的检验状态分为不合格（红色代表），待定（黄色代表），合格（绿色代表），待检（白色代表）。 成品的追溯性由产品合格证上的生产日期，操作工工号和检验员工号追溯到相关生产和检验人员。 发现成品无标识或标识不清要及时报告管理人员，并由相关人员跟进处理。不得将无标识或标识不清的产品续流或出仓。 5 相关文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《采购控制程序》 5.3 《夹模具管理控制程序》 5.4《监视和测量装置控制程序》 6.质量记录 6.1生产需求通知单 附件－：本企业生产流程图 铜锭车间 铸造车间 加工车间 仓库 抛光车间 电镀车间 组装车间 成品仓 为原物料流程路径 为生产工艺流程路径 文件编号: JF/QP705 版本号: A/1 生产过程控制程序 Page 3 of 4 Page 3 5/24/2011 发布日期:2006-8-11 实施日期: 2006-8-14