二零一三年铜鑫公司材料费用消耗分析.docVIP

2013年铜鑫公司 材料费用消耗分析 二零一年铜鑫公司材料费用消耗分析 一、201年材料分配计划 2013年总公司对铜鑫公司考核的材料费用指标万元其中： 1、定额内万元，①井下万元，②选厂万元(处理量万元，衬板25万元，陶瓷过滤机衬板万元)2、部室材料费用万元。 3、劳保费用35万元。 4、定额外及专项工程费用万元。 5、大修费用万元。 二、201年材料消耗情况概述 201年铜鑫公司实耗材料明细表 序号 目 年 计 划 （万元） 实耗 （万元） 占年计划 (%) “＋”，“－” 一 定额内 1 井下产量消耗 2 选厂量消耗 二 部室 三 劳保35 33.14 94.69 -1.31 +1.86 四 定额外及专项工程 五 大修 合计： 2013年铜鑫公司共消耗材料费用万元，扣除总公司管理的专项压滤车间和钢模费用万元，实际消耗万元（见明细统计），占年计划的%，而矿山作业量平均完成%，节约材料万元从明细统计表来看，定额内费用占年计划的%，节约万元；部室费用占年计划的%，节约万元；劳保费用占年计划的%，节约万元；专项费用占年计划，万元；大修占年计划的%，节约万元；总体各项费用控制较好。现： 1、量完成情况与定额内材料消耗比较(见表) 项 目 指 标 矿山作业量完成情况 定额内材料实际消耗情况 定额内节超 节（+）、超（-）（万元） 与去年同期比增“+”、减“-” 年计划 实际产量 完成率（%） 年计划 （万元） 实际消耗 （万元） 占年计划 （%） 采 矿(t) 出 矿(t) 出场废石(t) 倒运量(t) 掘进(m) 充砂(m3) 胶结体(m3) 砼(m3) 小铲车 钻探量(m) 喷浆(m3) 挂m2 400（喷） （挂） （喷） （挂） 108.36 12.53 10.80 86.19 1.73 运输量(t) 提升量(t) 放矿量(t) 处理量(t) 锚杆注浆(m) 合 计 从产量完成情况来看，201年矿山作业量平均完成率%，定额内应耗万元，实际消耗了万元，节约了万元，其中井下应耗万元，实耗万元，节约万元；选厂应耗万元，实耗万元，节约万元，定额内材料费用控制较好。原因物耗管理规定加大对物耗管理力度特别是制定了加强民用材料管理的规定出台，充分调动生产单位积极性。如：①采用新技术、新方法。例如一区在掘进的爆破方法上，采用先放掏槽眼，后放其他眼提高了爆破效率（平均达90%）二区在采矿方法上采用了斜孔、挤压爆破，降低了大块，减少了二次破碎的费用；用3米非电代替了4米非电，每发节约1元钱②修旧利废。如机电工区修水泵、接触器、大闸阀、卷扬真空接触器、导向轮、空压机吸排气阀；运输工区修的电车电阻器、器、侧板、电车弓、链条选厂使用修的大小托辊、水泵二区修风动马达、7655凿岩机活塞、交流接触器。各单位使用回收的旧电缆。公司各单位共修旧利废万元。 2、部室材料情况（见表） 序号 年计划（万元） 年实耗（万元） 占年计划% “＋”、“－”（万元）与去年同期比增“+”、减“-”（万元） 1、 生产技术部 1.50 2、 安监处 3、 质量部 3 4、 地测部 5、 综合部 6、 设备能源部 7、 仓库 合计 2013年部室费用年计划2万元，年实耗万元，节约万元其中设备能源部、综合部费用控制好，分别占年计划的%、%、%。原因：①从2009开始铜鑫公司对各项费用实行分管领导负责制，部室费用由综合部审核，不合理的材料坚决不批。②3、劳保费用使用情况 201年劳保费用计划35万元，实耗万元，占年计划的%，节约万元，其中：井下实耗万元，占年计划万元的%，选厂万元，占年计划3.85万元的%，部室实耗万元，占年计划万元的%，基本持平。4、定额外及专项工程使用情况2013年定额外及专项工程明细统计序号 项目名称 年计划 发生额（万元） 占年计划（%） “+”、“-”（万元） 与去年同期比增“+”、减“-”（万元） 一 有限公司 1、主运输巷道轨道更换及维修 2、下部中段充填管道更换及架设 3、新漏斗制作与安装 4、充填模板 5.89 5、节能灯差额补助 6、其它专项 二 生产技术部 1、各项工程清理与恢复及零星工程的施工 2、明达掘进专项材料 三 安全生产监督管理处 10 1、通风防尘安全防护及其它专项 四 设备能源部 1、井筒更换 2、零星设备维修 合计 2013年定额外及专项工程费用计划万元，实际消耗万元，占年计划%，万元。费用控制好。原因：①。②5、大修费用使用情况（见表） 201年设备大