工程质量检查附表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 造价合约部 工程签证 部门 检查内容 具体项目 签证的及时性 说明 签证的合理性 签证的责任归属 签证的说明及附件资料 签证的台账 签证的手续 是否按相关的管理制度审批流程进行审批。 是否建立签证台帐，台帐是否清楚、明晰。 变更的合理性 变更方案 是否有按建设工程管理制度进行变更方案的选择和造价的评估。 变更台帐 变更手续 支付的准确性 资料的完成性 是否附有完整的形象进度、计量资料、审核审批手续。 进度款台帐 是否建立进度款支付台帐（允许在合同台账的基本上增加此项目。） 是否按合同规定的完成节点或完成的工程量支付，是否存在超付、提前支付或未审批借款现象。 合同 一般合同 重大合同 审批手续 补充合同 履约保证金 缴纳 是否存在未按合同规定的时间内进行缴纳或未缴纳的现象。 评分 签证事项发生后，七天内施工单位应上报工程签证单，十四天内监理、现场工程师、造价部主办人员应核验签证部分施工完成情况并核定工程量，三十天内完成签发。 签证事项是否符合正常的施工要求,造价的计价依据是否合理,有无不合理的签证现象。 对发生的签证责任事项是否进行划分,并按合同有关规定划分各单位应当承担的费用。 对发生的原因、部位、数量、型号、规格、时间等是否详细说明，附简图和其他必要的证明材料是否提供，提供的材料是否有相关的人员签字确认。 5分 6分 3分 变更的及时性 施工单位在设计变更确认后14天内提交变更工程价款的报告，14天内完成审核，三十天内完成签发。 变更是否符合通常的施工做法，是否存在不合理提高造价的变更现象。 是否建立变更台帐，是否有变更编号等。 变更手续和工程计量过程资料是否完成、清楚，计价是否按合同有关规定进行。 是否按招标管理规定的的招标或议标方式来确定合同 合同的条款是否合理。 是否存在未经审批改变原合同实质性条款的补充协议。 合同条款 检查项目 检查内容和方法 评价 备注 质量验收记录 合 计 工程设计变更 工程进度款支付 支付的准确性 合同的确定方式 一般合同的确定方式 重大合同的补充合同 受检工程名称： 评定人员： 评定时间： 砼浇筑前准备工作 钢筋 混凝土 试件养护及外送 砌筑方法 预制承重构件安装 内墙粉刷 门窗工程 外檐观感 主入口设置 交通主干道 场地整体观感 钢筋加工场地 搭设要求 临边洞口防护 建筑物临边、楼梯间、电梯间、管道井等临边洞口是否按规定进行水平或立面防护 建筑垃圾处理 正荣集团工程检查评定表五（工程资料管理） 正荣集团工程检查评定表一（工程管理及质量控制） 正荣集团工程检查评定表二（安全文明施工） 施工样板房 施工段验收 外墙落架 成品保护 铝合金塞缝 阳台栏杆 外墙涂料 外墙面砖 竣工预验收 建筑垃圾是否做到集中堆放 是否严格按规范要求进行搭设（其中外脚手架与建筑物外墙的间距不得大于20cm，密目安全网必须密闭绑扎，破损部分应及时进行更换） 结构重要部位的控制 墙体拉接筋 序 号 桩基专项施工方案 受检工程名称： 评定人员： 评定时间： 其 它 转角处和交接处是否同时砌筑；临时断处斜槎及拉结筋预埋情况、顶砖斜砌及下段墙体沉实间隔时间、砌体水平及竖向灰缝砂浆饱满度等是否满足要求 建筑物、电梯（井架）出入口处是否设置双层钢管防护棚 正荣集团工程检查评定表四（工程造价控制） 材料设备及特种人员报验 模板 砌体 阳台栏杆反口 外墙粉刷 正式竣工验收 竣工交付 场地围护 受检工程名称： 评定人员： 评定时间： 电气防火 桩基施工过程监控 地下、屋面防水 是否建立往来函件台帐，并进行编号 往来函件是否按时限进行处理，涉及到违约及索赔等经济有关的函件应经过律师审核 施工图及设计变更是否按《设计流程管理制度》加盖发图章及作废章，是否存档完整 图纸管理 是否及时对材料进行定样（以不影响施工进度为限），并履行签字手续 材料定样 是否对现场施工质量及效果进行跟踪，发现有与设计不符之处，应及时填写《现场检查及反馈单》 施工质量及效果的跟踪 是否建立变更台帐并存档，是否有变更编号等。 变更台帐 是否对变更的合理性进行审核及方案比较 变更的合理性 变更是否按相关制度进行审批。影响产品品质效果及成本变化超限的变更应报集团工程技术部审批 变更的审批权限 对设计变更应及时处理，能当天处理的应当天处理，不能当天处理的应反馈处理时限（以不影响施工进度为限），需要设计单位盖章的应半个月处理