内审 ISO9000教材.pptVIP

1、问题：查纸箱供应商龙太纸品在供应商评估的资料中无。 不符合标准：7.4.1 程序文件：QP- 不符合类型：体系 实施 效果 不符合性质：严重 轻微 改善完成日期：X年X月X日 2、纠正：立即对此供应商进行评估并保存相关资质资料 3、原因分析：因采购人员在对供应商评估时遗漏造成。 4、纠正措施：对采购人员进行培训，要按《供应商评估控制程序》的规定对 每个供应商均进行评估并保存相关资料。 5、预防措施：XX 6、效果验证：查此供应商已进行了评估并有评估记录，合格供应商记录。 普查其它供应商评价情况，均有完整的资料记录。 抽问采购人员对供应商的管理，均已了解控制要求 7、结案评价：改善有效，可以关闭。 http://www.***.com ******有限公司 福州森海企业顾问有限公司 认证审核步骤 一、文件审核 二、体系审核（认证现场审核） 三、监督审核（认证后监督审核） 审核目的：为了建立正确的结论而不是错误的结论；通过公正的手段获得事实依据。 只有通过监督检查才能确保每一个组织的行为始终保持在较高的水平； 保证标准实施有效性的一种措施；审核能发现标准理解方面的不同点。 审核好处：做出正确结论所需的事实依据以避免主观臆断；不断改进的机会； 避免标准执行过程中出现退化现象的保障；能够表明质量方针是否已在 实践中得到贯彻的客观依据；能够说明所采取的程序在各个部门是否保持了一致性的信息； ISO体系认证审核步骤 ISO9001：2000审核分类 由第三方公正机构执行 认证审核 第三方审核 3 由客户或委托方组织成 客户审核 第二方审核 2 由组织内部成员组成 内部审核 第一方审核 1 主导方 类别 类别 NO 与审核相关的名词 审核： 检查记录或活动来鉴定其准确性、通常是由不负责该记录或活动的人来负责，通常用于特别的审核，如认证审核、质量体系审核等； 受审核人：被审核人； 审核员： 具有审核资格，并被授权进行审核的人； 目的：寻找符合性证据-说写做一致 1、公司质量体系文件与标准条文的符合性 2、运行过程与文件规定的符合性 3、产品与客户要求/法规的符合性 范围：与标准引用相关的部门/活动区域 参照依据：ISO9001：2000标准 公司质量手册/程序文件/三阶文件 判定证据：文件及记录 ISO9001：2000内部审核 1、主持：管理者代表，通常是审核组长 2、周期：半年或一年一次， 3、执行：内审员 4、方式：滚动式 集中式 5、时机：在管理评审前，但有下列事项时要增加审核次数： 整个系统处于试行期 质量出现严重偏差 顾客投诉增加 公司管理人员/或重要岗位人员变动大 公司设备/厂地的改变 公司的组织架构变化 某个ISO条款运作失效 6.内审的基本流程: 编制年度内审计划-编制当次内审计划-召开内审首次会议-发放内审检查表并组织到现场审核-编制内审报告(纠正预防措施报告)-召开内审总结会议-不符合项跟进-内审结案关闭 ?? 内审基本特点 内审步骤 1、编制年度内审计划（明确某年某月） 2、编制某月某次落实内审的计划： A、明确：目的、 审核范围、审核依据、审核组长、内审员。 B、审核时间及审核员、被审部门安排 7.5.1 XX 审核条款 李生 审核员 管代 末次会议 5:00-5:30 张生 生产部 9:30-11:30 管代 首次会议 8:00-8:30 负责人 被审部门 审核时间 C、不符合项完成日期：通常为一星期至30天 D、应形成的记录：内审检查表、内审会议记录、纠正预防措施报告 E、编制：管代 批准：总经理 通常此计划要在正式审核前一星期发放到各部门 内审步骤 3、编制内审检查表/及记录要求 不符合 查X年X月X日发给XX厂的采购单XX物品/数量XX,但没有交期及质量要求 1\是否有采购记录及明确信息 7.4.2 符合 查纸箱供应商XXX厂,于XX年XX月XX日评价,记录于(供应商评价表) 1\是否有对供应商进行评价 7.4.1 审核要求 王先生 采购部 符合/不符合 07/01/08 李小姐 审核日期 审核员 审核描述 审核条款 责任人 被审部门 内审步骤 4、执行内审 A、召开首次会议，通报审核时间及各部门要配合的要求、陪同人员 B、审核员到现场执行审核 审核